一、基本职能及主要工作

（一）凉山州文化创意创研中心职能简介。

组织开展全州文化创意活动；推动全州文化创意与其他产业融合；组织开展全州文艺创作、评论研究活动；承担戏曲创作专项工作任务；支持和促进社团的文化创意、文艺创作活动；开展全州文化产业政策研究；研究、拟定民族文化研究工作目标计划；协调和参与民族文化的开发利用。

（二）凉山州文化创意创研中心2020年重点工作。

1、研讨凉山文化保护与利用，共同推进凉山文创产业融合发展；2、增强凉山文创产业凝聚力，提升凉山文创产业整体水平，加强文化保护利用；3、按州委州政府要求，做好2019年凉山“十大精品手工作坊”的评审与扶持；4、资助一批代表凉山文化特色的文化创意产品，通过企业合作设计及制作一批代表凉山文化特色的文化创意精品；5、持续开展凉山艺术品鉴赏，引导艺术品市场规范良性运行。

二、部门预算单位构成

凉山州文化创意创研中心是凉山州文化广电新闻出版局下属的新成立的全额拨款事业单位，于2019年度正式纳入预算管理体系。中心编制数为7人，目前在职职工4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州文化创意创研中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入57.43万元、上年结转专项资金6.46万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出52.86万元；社会保障和就业支出3.90万元；卫生健康支出3.07万元；住房保障支出4.06万元。州文创中心2020年收支总预算63.89万元,比2019年收支预算总数43.03万元增加20.86万元，主要是2019年中新招考一名工作人员，2020年在职人员增加，年初预算增加。在2020年年初预算时财政增加文创中心运转经费。

（一）收入预算情况

凉山州文创中心2020年收入预算63.89万元，其中：上年结转6.46万元，占10.01%；一般公共预算拨款收入57.43万元，占89.99%。

（二）支出预算情况

凉山州文创中心2020年支出预算63.89万元，其中：基本支出48.43万元，占75.80%；项目支出15.46万元，占24.20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州文创中心2020年财政拨款收支总预算63.89万元,比2019年财政拨款收支总预算43.03万元增加20.86万元，主要是2019年中新招考一名工作人员，2020年在职人员增加，年初预算增加；同时在编制2020年年初预算时财政增加文创中心运转经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入57.43万元、上年结转专项资金6.46万元；支出包括：文化体育与传媒支出52.86万元、社会保障和就业支出3.9万元、卫生健康支出3.07万元、住房保障支出4.06万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州文创中心2020年一般公共预算当年拨款57.43万元，比2019年预算数43.03万元增加14.40万元，2019年中新招考一名工作人员，2020年在职人员增加，年初预算增加；同时在编制2020年年初预算时财政增加文创中心运转经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

凉山州文创中心一般公共服务支出57.43万元，其中：其他文化和旅游支出46.40万元，占80.79%；机关事业单位基本养老保险缴费支出3.90万元，占6.79%；事业单位医疗支出1.94万元、占3.38%；其他行政事业单位医疗支出1.13万元，占1.97%；住房公积金支出4.06万元，占7.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算数为46.40万元，主要用于保障中心正常运转、完成日常工作任务以及承担全州文化创意创研相关工作任务。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）2020年预算数为3.90万元，主要用于：缴纳在职人员的单位应负担部分养老保险金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.94万元，主要用于：缴纳在职人员的医疗保险金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为1.13万元，主要用于：缴纳在职事业人员医疗补助缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为4.06万元，主要用于：缴纳在职人员的单位应负担部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州文创中心2020年一般公共预算基本支出48.43万元，其中：

人员经费44.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.12万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州文创中心2020年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。主要原因是文创中心为2019年度新成立的事业单位，由于机构较小，暂未安排“三公”经费。

（一）州文创中心无因公出国（境）经费，2020年未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费与2019年预算持平，未安排公务接待费用支出。

（三）州文创中心无公务用车购置及运行维护费，未购置公务用车及无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

州文创中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州文创中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、无其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州文创中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

州文创中心2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，州文创中心无公务用车。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

州文创中心2020年度通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级、州级财政当年拨付的资金。

（二）其他文物支出：指中心用于保障机构正常运转的支出。

（三）住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：文创中心2020年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

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