一、基本职能及主要工作

（一）凉山州商务局职能简介。

凉山州商务局是全州商务行政主管部门。根据州委、州政府关于2021年全州工作的总体部署，2021年全州商务工作的总体要求是：全面贯彻落实中央和省州全会精神,主动认识、适应、引领经济发展新常态,坚持“稳中求进”工作总基调,加快推进“旅游、商贸、物流、金融”四个中心建设,着力深化全方位开放合作,全面推进商务转型升级、提质增效、创新发展,更好服务全州经济社会发展大局。

1．主要职能。

（1）贯彻执行商务领域法律、法规、规章，起草商务领域的规范性文件。拟订全州国内外贸易的相关政策规定。拟订全州商务中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。负责全州商务目标的分解下达、督办考评。

（2）牵头拟订全州服务业发展战略、规划、政策措施并组织实施。按要求承担全州服务业发展工作中组织实施的协调职责。推进流通产业结构调整。指导商贸服务业和社区商业发展。督促落实服务业发展的重点项目、重大事项。协调解决服务业发展要素保障的重大问题，汇总分析全州服务业发展的总体情况、发展动态和运行趋势，并提出对策建议。

（3）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划。指导城市商业网点规划和商业体系建设工作。推进城乡市场体系建设，组织实施城乡现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（4）承担全州整顿和规范商务领域市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行和流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（5）承担并组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。

（6）牵头建设完善国内贸易市场组织体系，促进市场主体发展，推广现代流通方式，促进绿色流通发展。指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

（7）负责对外贸易工作，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设，推进出口品牌和出口基地建设。拟订并组织实施鼓励全州加工贸易发展、高新技术产品进出口政策。负责全州涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作。

（8）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化建设。负责全州发展服务贸易工作，推动服务外包平台建设，指导、推动、协调全州服务贸易体系建设。

（9）指导全州外商投资企业进出口工作。参与拟订外商投资规范性文件、中长期规划和改革方案，参与指导外资并购工作。负责对涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业审批。

（10）负责全州会展业促进与管理工作。管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以凉山州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（11）规划并组织实施全州商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设。

（12）负责全州电子商务产业的发展，指导推动电子商务应用推广和服务创新工作。拟订全州电子商务发展规划及产业政策，完善标准体系建设。完善和创新电子商务管理体制、方式,推动全州电子商务加快发展。推动电子商务平台建设，为中小企业电子商务推广和应用提供支持。开展电子商务宣传及应用推广活动。

（13）承担全州物流业发展的综合协调职能，负责推进第三方物流为重点的物流业发展，解决重大产业引进后的物流问题。

（14）负责贯彻执行国家有关口岸工作的方针、政策和规定，承担州口岸开放报批工作。牵头负责口岸建设及其相应的路、港、仓储和联检配套设施的建设工作。

（15）指导和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业，负责境外投资管理。负责外派劳务和赴境外就业人员权益保护工作。

（16）负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（17）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）凉山州商务局2022年重点工作。

总体要求是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央经济工作会议、全国商务工作会议部署，弘扬伟大建党精神，全面贯彻落实省委十一届十次全会、州第九次党代会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持“稳”字当头，落实“六稳”“六保”要求，充分发挥商务优势，全面优化发展布局，以打造现代服务产业体系为重点，深入实施“八大行业提升工程”，持续推动消费升级、深入开展宁凉消费协作、加快发挥着电商物流，为促进凉山绿色崛起，全面建设社会主义现代化凉山，贡献勇于担当、敢于负责的商务力量。以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

预期目标是，力争完成服务业增加值增速省下目标7.5%，州暂定目标9%，社消零州暂定目标11%，货物进出口4.9亿元的目标任务。

主动谋划布局商务重点工作：一是积极对接省上有关商务支持政策、项目，争取落户凉山。二是围绕全州工作大局，紧抓凉山州城镇优化提升、会理会东宁南一体化发展、西昌德昌冕宁喜德同城化发展等重大机遇，统筹谋划商务发展重点项目，梳理商务服务设施的短板弱项，借力借势全州重点工作，布局商贸综合体、物流设施、城镇市场建设等重点商务项目，推动商务工作高质量发展。

二、部门预算单位构成

凉山州商务局下属单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：州商务发展服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1202.56万元；支出包括：一般公共服务支出882.43万元、社会保障和就业支出233.5万元、卫生健康支出42.74万元、住房保障支出43.88万元。凉山州商务局2022年收支总预算1202.56万元,比2021年收支预算总数减少35.4万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少35.4万元，主要原因是单位退休人员增加,在职人员减少，按照相关要求压减公业务费开支。

（一）收入预算情况

凉山州商务局2022年收入预算1,202.56万元，无上年结转；一般公共预算拨款收入1202.56万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入预算和其他预算。

（二）支出预算情况

凉山州商务局2022年支出预算1202.56万元，其中：基本支出1028.7万元，占85.54%；项目支出173.85万元，占14.46%。四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州商务局2022年财政拨款收支总预算1202.56万元,比2021年财政拨款收支总预算减少35.4万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少35.4万元，主要原因是单位退休人员增加,在职人员减少，按照相关要求压减公业务费开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1202.56万元、本年无政府性基金预算拨款收入及其它收入；支出包括：一般公共服务支出882.43万元、社会保障和就业支出233.5万元、卫生健康支出42.74万元、住房保障支出43.88万元。凉山州商务局2022年收支总预算1202.56万元,比2021年收支预算总数减少35.4万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少35.4万元，主要原因是单位退休人员增加,在职人员减少，按照相关要求压减公业务费开支。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州商务局2022年一般公共预算当年拨款1202.56万元，比2021年预算数减少35.4万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少35.4万元，主要原因是单位退休人员增加,在职人员减少，按照相关要求压减公业务费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

凉山州商务局当年一般公共服务支出882.43万元，占73.38%；、社会保障和就业支出233.5万元，占19.42%、卫生健康支出42.74万元，占3.55%、住房保障支出43.88万元，占3.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算数为588.76万元，主要用于：行政单位人员工资福利支出、日常办公经费等日常基本支出。主要绩效目标：推进服务业发展/狠抓市场拓展促消费/狠抓电子商务和市场建设/狠抓外经贸工作/创新发展口岸工作。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为173.85万元，主要用于：商贸流通、服务业发展、电子商务、外经贸发展、物流和口岸等方面的项目工作开支。促进相关企业(服务业/商贸流通/信息服务)合作项目6个。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算数为119.82万元，主要用于：单位二级预算部门事业人员工资福利和日常办公运转开支。保障事业人员开展相关工作。

4.社会保障和就业服务（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为119.82万元，主要用于：单位离退休人员工资福利、财政统筹外工资以及对离退休人员家庭和个人补助支出开支。保障单位离退休人员老有所养、老有所乐。

5.社会保障和就业服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）2022年预算数为57.78万元主要用于：单位在职人员养老保险缴费开支。保障职工相关权益。

6.社会保障和就业服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为28.89万元主要用于：单位在职人员职业年金缴费开支。保障职工相关权益。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为23.28万元，主要用于：缴纳单位行政人员医疗保险支出。保障职工相关权益。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.88万元，主要用于：缴纳单位事业人员医疗保险支出。保障职工相关权益。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.46万元，主要用于：缴纳单位行政人员医疗补助支出。保障职工相关权益。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为4.12万元，主要用于：缴纳单位行政、事业人员工伤保险等其他支出。保障职工相关权益。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为43.88万元，主要用于：缴纳职工住房公积金开支。保障职工相关权益。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州商务局2022年一般公共预算基本支出1202.56万元，其中：

人员经费835.52万元，主要包括：基本工资开支203.57万元、津贴补贴开支120.71万元、奖金开支142.05万元、绩效工资开支27.19万元、养老保险开支57.78万元、职业年金开支28.89万元、职工基本医疗保险开支28.16万元、公务员医疗补助缴费开支26.58万元、其他社会保障缴费开支7.19万元、缴纳职工住房公积金43.88万元、离休费开支30.71万元、生活补助开支2.69万元、其他对个人和家庭的补助开支116.12万元。

公用经费193.18万元，主要包括：办公费开支4.6万元、印刷费开支3万元、水费开支1万元、电费开支2万元、邮电费开支18.00万元、差旅费开支22.26万元、维修费开支5万元、会议费开支3万元、公务接待费开支1.4万元、劳务费开支8.76万、工会会费开支6.97万元、福利费开支14.54万元、公务用车维护费开支19.4万元、其他交通费开支36.06万元、其他商品和服务支出(党建工作经费)预算开支47.19万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州商务局2022年“三公”经费财政拨款预算数36.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.4万元，公务用车购置及运行维护费29.1万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平0%（或与2021年预算持平）。主要原因是2022年度因为疫情未组团、安排出国考察。

（二）公务接待费较2021年预算下降65.42%。主要原因是主要原因是贯彻中央、省、州八项规定，厉行节约，单位按照相关规定压减公务接待费。

2022年公务接待费计划用于商贸流通、服务业发展、电子商务、外经贸发展、物流和口岸工作等方面的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费或与2021年预算持平。主要原因是厉行节约减少公车使用，严格控制公车运行成本。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，未安排购置公务用车。

2022年安排公务用车运行维护费29.1万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障商贸流通、服务业发展、电子商务、外经贸发展、物流和口岸等方面工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州商务局2022年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州商务局2022年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，凉山州商务局下属凉山州商务发展服务中心1家全额预算拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算为119.82万元，比2021年预算减少17.34万元，下降12.64%。

（二）政府采购情况

2022年，凉山州商务局安排政府采购预算38.4万元，主要用于采购车辆维修和保养服务9.7万元，车辆加油服务等19.4万元，购买打印设备两台9万元，传真通信设备0.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，凉山州商务局所属各预算单位共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。未安排大型设备购置经费，无购置200万元以上大型设备计划。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年凉山州商务局专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

凉山州商务局按要求编制了2022年部门整体支出绩效目标申报表,设定了2022年度整体目标为发展商务工作,加强服务业发展,着力扩大内需促消费,确保货物进出口贸易稳定,确保外商投资稳中有增,进一步推动电商产业发展,强化口岸物流工作,维护市场秩序强化强化事中事后监管.促进商务事业全面发展。设置了数量指标,质量指标,时效指标,成本指标,经济效益指标,社会效益指标,生态效益指标,可持续影响指标,满意度指标。

十一、名词解释

电商：在直观概念上,业界将电商分为广义与侠义。

侠义电商(E-Commerce)是指实现贸易过程中各阶段贸易活动的电子化。

广义电商是指利用网络实现所有商务活动业务流程的电子化。

前者集中在互联网的电子交易，强调企业利用电子网络与外界发生合作，而后者则把涵盖范围扩大了很多，指企业利用各种电子工具从事商务活动。

附件：凉山州商务局部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表

表7.州对县（市）转移支付项目绩效目标表

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