按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　凉山州商务局是全州商务行政主管部门。根据州委、州政府关于2016年全州工作的总体部署，2016年全州商务工作的总体要求是：全面贯彻落实中央和省州全会精神,主动认识、适应、引领经济发展新常态,坚持“稳中求进”工作总基调,加快推进“旅游、商贸、物流、金融”四个中心建设,着力深化全方位开放合作,全面推进事务转型升级、提质增效、创新发展,更好服务全州经济社会发展大局。州商务局主要职能包括：

　　（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，制订全州商务发展规划、计划并组织实施。

　　（二）按要求承担全州服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

　　（四）承担牵头协调全州整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。

　　（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

　　（六）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

　　（七）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

　　（八）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查和对经营者集中行为的反垄断审查，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

　　（九）指导全州外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全州外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

　　（十）负责全州对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

　　（十一）管理我州赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以凉山州名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

　　（十二）规划全州商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

　　（十三）指导流通领域节能降耗和再生资源回收工作；负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理工作。

　　（十四）负责组织协调全州口岸联检联运中的规划、建设、管理等工作。

　　（十五）承担州政府公布的有关行政审批事项。

　　（十六）承办州政府交办的其他事项。

　　二、部门概况

　　凉山州商务局无下属二级单位,局机关系行政单位（部门）,总人数98人,其中在职人员53人(含全额预算拨款事业人员6人),离退休人员45人(含离休人员2人),独立核算机构数一个。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年州商务局收入预算总额为1115.51万元，其中：当年财政拨款收入898.45万元，上年结转收入217.06万元。相应安排支出预算1115.51万元，其中：人员支出508.91万元，日常公用支出93.34万元，对个人和家庭的补助支出72.22万元，专项支出441.04万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　州商务局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州商务事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障州商务局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障州商务局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年州商务局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:

　　（一）一般公共服务支出926.06万元，主要用于：单位职工工资福利、单位日常开支。

　　（二）交通运输支出5.00万元，主要用于：老旧汽车更新补助支出。

　　（三）社会保障和就业支出3.50万元，主要用于：军队转业干部安置救济。

　　（四）医疗卫生支出47.34万元，主要用于：单位职工医疗保障支出。

　　（五）住房保障支出50.67万元，主要用于：缴纳单位职工住房公积金。

　　（六）商业服务业支出82.94万元,主要用于：全州商业服务业事业发展专项支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数16.00万元，其中：因公出国（境）经费8.00万元，公务接待费8.00万元，未安排公务用车购置及运行维护费,待公车改革完成后再安排。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算增长100%。主要原因是2015年单位未安排因公出国（境）经费,根据工作需要2016年单位预算因公出国（境）经费8万元。

　　（二）公务接待费较2015年预算增长16%。主要原因是根据2016年度全州商务工作发展需要。2016年公务接待费计划用于联合国儿基会(CCT项目),全州服务业发展,内贸流通(市场建设及市场运行监测),外经贸发展,外资管理,招商引资,全州民爆安全监管及物流口岸、海关建设、电子商务等方面支出。

　　（三）未安排公务用车购置及运行维护费,待公车改革完成后根据车辆编制数安排。单位现有公务用车7辆，其中：轿车2辆，越野车5辆。

　　六、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

　　州商务局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计926.06万元。 附件：表1.部门收支总表

　　　　　表2.部门收入总表

　　　　　表3. 部门支出总表

　　　　　表2.财政拨款支出预算表

　　　　　表2-1. 财政拨款基本支出－工资福利支出预算表

　　　　　表2-2. 财政拨款基本支出－日常公用支出预算表

　　　　　表2-3. 财政拨款基本支出－对个人和家庭的补助预算表

　　　　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　　　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　附件：州商务局2016年部门预算.xls