一、基本职能及主要工作

（一）凉山州水利电力勘测设计研究院职能简介。

我单位为公益二类事业单位，2014年由凉事改办〔2014〕1号文《凉山州州属事业单位分类指导目录》划定。我单位为凉山州水利水电工程技术支撑单位，主要完成州政府及主管单位凉山州水利局下达的与水利水电相关的公益性项目、抗洪救灾项目、全州和各县市水利规划及项目可研报告编制等。

（二）凉山州水利电力勘测设计研究院2023年重点工作。

1、参加州政府、州水利局安排部署的安宁河流域高质量发展工作，协助安宁河流域水资源配置及水网规划西昌等8县（市）调研、技术服务工作。

2、完成州水利局下达的凉山州跨县中小河流共18条，其中有治理任务15条，中小河流治理现状评估报告和中小河流治理总体方案报告汇编工作。

3、防洪治理工程建设、河道疏浚、河湖健康评价、病险水库整治、河道采砂、河湖岸线划定、供水保障、水资源、水生态环境保护及水利产业发展等提供水利技术支撑及技术咨询工作。

4、州水利局安排的山洪灾害补充调查评价、山洪危险区调整变更工作提供技术支撑。

5、参与完成州水利局安排的全州水利工程、防洪堤工程、病险水库整治工程、集中供水工程、灌区工程的阶段验收及竣工验收。

6、参与完成全州小水电站安全督查问题整改指导工作。

7、参加凉山州17县市2023年度汛前安全检查工作。

8、配合州发改委、州安监对已建、在建水利水电工程安全大检查。

9、参与完成州水利局及17县市水利局管理的在建水利水电工程项目现场检查。

10、协助州河长办公室全面推行河长制工作。

11、抗洪抢险技术支持工作、森林草原防灭火督导工作。

12、完成州委、州政府和州水利局安排的其他公益性水利水电类工作任务。

二、部门预算单位构成

凉山州水利电力勘测设计研究院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州水利电力勘测设计研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。州水电设计院2023年收支总预算1305.20万元，2022年收支总预算1133.49万元，比2022年收支预算总数增加171.71万元，主要是社会保障和就业支出增加10.06万元、卫生健康支出增加7.31万元、农林水支出增加120.5万元、住房保障支出增加33.83万元。

（一）收入预算情况

凉山州水利电力勘测设计研究院2023年收入预算1305.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1305.20万元，占100%。

（二）支出预算情况

凉山州水利电力勘测设计研究院2022年支出预算1305.20万元，其中：基本支出1305.20万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州水利电力勘测设计研究院2023年财政拨款收支总预算1305.20万元，比2022年财政拨款收支总预算增加171.71万元，主要是社会保障和就业支出增加10.06万元、卫生健康支出增加7.31万元、农林水支出增加120.5万元、住房保障支出增加33.83万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1305.20万元；支出包括：农林水支出901.20万元、社会保障和就业支出229.41万元、医疗卫生与计划生育支出80.45万元、住房保障支出94.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州水利电力勘测设计研究院2023年一般公共预算当年拨款1305.20万元，比2022年预算数增加171.71万元，主要是社会保障和就业支出增加10.06万元、卫生健康支出增加7.31万元、农林水支出增加120.5万元、住房保障支出增加33.83万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出901.2万元，占69%；社会保障和就业支出229.41万元，占17%；医疗卫生与计划生育支出80.45万元，占6%；住房保障支出94.13万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为901.2万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为229.41万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为38.09万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2023年预算数为115.13

万元，主要用于：退休人员公用经费、离退休生活补助。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为40.21万元，主要用于：人员医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为40.24万元，主要用于：事业人员医疗补助缴费、补充医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为94.13万元，主要用于：人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州水利电力勘测设计研究院2023年一般公共预算基本支出1305.20万元，其中：

人员经费1194.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、事业人员医疗补助缴费、补充医疗保险、住房公积金、离退休生活补助、在职绩效目标奖。

公用经费111.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州水利电力勘测设计研究院2023年“三公”经费财政拨款预算数9.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）因公出国（境）经费安排与2022年预算持平

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费与2022年预算持平

主要原因是：按照中央八项规定精神和省市州厉行节约的各项要求努力降低行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费预算与2022年预算持平

主要原因是：按照中央八项规定精神和省市州厉行节约的各项要求努力降低行政运行成本。

凉山州水利电力勘测设计研究院现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2023年无公务用车购置费安排。

2023年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障水利水电公益性项目、抗洪救灾，水利规划等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州水利电力勘测设计研究院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州水利电力勘测设计研究院2023年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，凉山州水利电力勘测设计研究院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，凉山州水利电力勘测设计研究院安排政府采购预算9.7万元，主要用于采购公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，凉山州水利电力勘测设计研究院共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

我单位部门整体支出绩效目标主要任务：完成州委、州政府、州水利局及其他部门下达的小水电站安全督查整改、抗洪抢险救灾、安宁河流域高质量发展水资源配置等公益性工作。为乡村振兴提供水利技术支撑，为全州水利水电工程建设、病险水库整治、河长制工作推进、河湖健康评价、中小河流及山洪沟防洪治理方案、供水保障、水生态环境保护等提供水利技术支撑及水利技术咨询。

1、数量指标

安宁河流域水资源配置及水网规划调研、技术服务工作：参与西昌等8县（市）水资源总体规划调研。

小水电站安全督查问题整改指导：甘洛等7县（市）。

全州河湖健康评价技术指导：大于等于25条。

凉山州中小河流治理现状评估及治理方案技术支撑：有治理任务的西溪河等15条。

病险水库整治工程验收座数：大于等于45座。

防洪堤工程验收及灌区工程验收项数：大于等于9项。中小河流防洪治理工程、病险水库整治、建设项目行洪论证、水资源论证、河道采砂规划及年度实施方案、灌区及供水工程技术指导和审查项数：大于等于75项。

水利水电工程汛前安全检查县数量：17县市全部生产运行的水利水电工程。

在建水利水电工程现场检查项数：大于等于7项。

抗洪抢险、森林草原防灭火：参与全州突发水旱灾害的现场抢险及现场调查6次。参与森林草原防灭火督导。

2、质量指标

技术规程规范：按照相关技术规程规范要求进行技术咨询、审查、检查及工程验收。

3、时效指标   

全年主要任务完成时间：2023年

4、成本指标

预算数1305.20万元。

5、经济效益指标

优化设计、优化工程投资：参与水利工程项目勘察设计咨询、审查，提高设计质量，提出优化建议，达到优化工程投资的作用。

控制工程质量、投资：参与工程检查、验收，及时发现问题，协助控制工程质量，控制工程投资。

6、社会效益指标

防洪减灾：参与抗洪抢险、防洪减灾相关工作，提出相关应急处置措施，技术支持。

安全生产、安全度汛：参与汛前安全检查，规范安全生产、消除隐患，提高安全生产、安全度汛保证率。

7、满意度指标

行业部门满意度：服从安排，圆满完成各项任务。

十一、名词解释

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出三部分。

工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用。

对个人和家庭补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括抚恤金和生活补助等。

商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、维修（护）费、其他等。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出、其他行政事业单位离退休支出。

医疗卫生支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

农林水支出：反映政府水利方面的支出。

住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：水电设计院2023预算公开

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

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