一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：我单位为公益二类事业单位，2014年由凉事改办［2014］1号文《凉山州州属事业单位分类指导目录》规定。我单位为凉山州水利水电工程技术支撑单位，主要完成州政府及主管单位州水务局下达的与水利水电相关的公益性项目、抗洪救灾项目、全州和各县市水利规划及项目可研报告编制等。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　主要完成了州政府及主管单位州水务局下达的与水利水电相关的公益性项目、抗洪救灾项目、全州和各县市水利规划等20项公益性工作。

　　1、凉山州州管11条河湖“一河一策”方案的编制

　　2、编制凉山州17县市城市水源布局规划

　　3、协助凉山州河长办公室全面推行河长制

　　4、继续完善安宁河河湖公园建设规划

　　5、凉山州中小河流水文监测系统建设

　　6、协助州水务局进行凉山州河道整治清理工作调查

　　7、参与凉山州17县市防汛安全隐患及水利行业地质灾害隐患排查监督导工作

　　8、参与普格县荞窝镇耿底村8.8山洪泥石流灾害及冕宁县南河木洛村9.10交子沟灾害抢险救灾及调查

　　9、参与昭觉县城北河滑坡堰塞湖及普格县荞窝三道沟滑坡堰塞湖应及处置工作

　　二、部门概况

　　凉山州水利电力勘测设计研究院为凉山州水务局下属的全额拨款事业单位。总编制为76名，在职人员总数为72人，退休自然减员3人,退职1人。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年凉山州水利电力勘测设计研究院本年收入合计985.96万元，其中：财政拨款收入985.96万元，占100%。

　　2017年凉山州水利电力勘测设计研究院本年支出合计985.96万元，其中：基本支出985.96万元，占100%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　凉山州水利电力勘测设计研究院2017年度财政拨款收支总决算985.96万元。与2016年相比，财政拨款收入增加78.96万元，增长8.71%；财政拨款支出增加78.96万元，增长8.71%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凉山州水利电力勘测设计研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出985.96万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加78.96万元，增长8.71%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　凉山州水利电力勘测设计研究院2017年一般公共预算财政拨款支出985.96万元，主要用于以下方面:农林水支出724.59万元，占74%；社会保障和就业支出139.63万元，占14%；医疗卫生支出43.8万元，占4%；住房保障支出77.94万元，占8%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2017年决算数为724.59万元，2017年预算数为678.39万元，完成预算106.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及目标绩效奖的增加。

　　2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为77.94万元，2017年预算数为78.67万元，完成预算99.07%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为105.49万元，2017年预算数为109.98万元，完成预算95.92%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2017年决算数为34.14万元，2017年预算数为1.41万元，完成预算2421.28%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助预算批复在其他水利支出中，决算时归入其他行政事业单位离退休支出中。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为43.80万元，2017年预算数为44.06万元，完成预算99.41%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　凉山州水利电力勘测设计研究院2017年一般公共预算财政拨款基本支出985.96万元，其中：

　　人员经费907.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费78.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　凉山州水利电力勘测设计研究院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.61万元，完成预算76.1%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车经费节约减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.61万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费7.61万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车辆，其中：越野车1辆。

　　公务用车运行维护费支出7.61万元。主要用于水电公益性项目、抗洪救灾、水利规划等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.31万元，下降14.49%。主要原因是公务用车经费节约减少。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　凉山州水利电力勘测设计研究院2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　凉山州水利电力勘测设计研究院2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，凉山州水利电力勘测设计研究院机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，凉山州水利电力勘测设计研究院政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，凉山州水利电力勘测设计研究院公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，越野车原值63.8万元。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　本部门2017年度无一般公共预算项目支出绩效目标管理。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97.95分，存在的问题及改进措施：一是测算依据应更加细化、准确化。对单位的各项工作进行排队，根据轻重缓急，确定必须的工作进行计算，核定每项工作所需经费。二是预算执行中期要认真审查预算执行情况，对照本年度的总体目标，分析执行中的不正常因素和对执行有重大影响的因素，及时发现问题采取措施。三是对评价结果的应用，我单位进一步提高认识，加强组织，不断提高运用绩效评价的能力。四是强化业务部门和职能部门管理，改善工作方式，开展适合我院特色的履职活动，围绕全州水利工作中心，服务大局的目标，提高履职成效。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人员基本养老保险缴费支出。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指退休人员公用经费、离退休生活补助。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指人员医疗保险支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指人员住房公积金支出。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：凉山州水利电力勘测设计研究院2017年部门决算公开表

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