一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：我单位为公益二类事业单位，2014年由凉事改办［2014］1号文《凉山州州属事业单位分类指导目录》规定。我单位为凉山州水利水电工程技术支撑单位，主要完成州政府及主管单位州水务局下达的与水利水电相关的公益性项目、抗洪救灾项目、全州和各县市水利规划及项目可研报告编制等。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　我院在州水务局党委和局行政的关怀和指导下，全院职工团结奋进，圆满完成上级安排的多个公益性项目：

　　1、会理、美姑、会东抗旱水源建设工程现场检查。

　　2、德昌、会理、会东、美姑在建工程汛前检查。

　　3、全州安全饮水验收。

　　4、凉山州各县水利“十三五”规划。

　　5、凉山州甘洛等11县水利扶贫实施方案编制。

　　6、全省山洪灾害非工程措施交叉竣工验收检查。

　　7、安宁河生态走廊概率规划。

　　8、安宁河河湖公园建设规划。

　　9、凉山州中小河流防洪工程项目调研。

　　10、凉山州“十三五”水电发展规划。

　　11、凉山州“十三五”电网规划。

　　12、凉山州治涝规划。

　　13、凉山州水利发展“十三五”规划。

　　14、冕宁县大桥镇店子村防洪工程扶贫项目设计。

　　15、中型灌区续建配套与节水改造项目调研。

　　二、部门概况

　　凉山州水利电力勘测设计研究院为凉山州水务局下属的全额拨款事业单位。总编制为76名，在职人员总数为75人，退休自然减员1人。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年凉山州水利电力勘测设计研究院本年收入合计907万元，其中：财政拨款收入907万元，占100%。

　　2016年凉山州水利电力勘测设计研究院本年支出合计907万元，其中：基本支出887.64万元，占97.87%；项目支出19.36万元，占2.13%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　凉山州水利电力勘测设计研究院2016年度财政拨款收支总决算907万元。与2015年相比，财政拨款收入减少98.74万元，下降9.82%；财政拨款支出减少96.33万元，下降9.6%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凉山州水利电力勘测设计研究院2016年度一般公共预算财政拨款支出907万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少96.33万元，下降9.6%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　凉山州水利电力勘测设计研究院2016年一般公共预算财政拨款支出907万元，主要用于以下方面:农林水支出670.72万元，占73.95%；社会保障和就业支出120.21万元，占13.25%；医疗卫生支出41.39万元，占4.56%；住房保障支出74.68万元，占8.24%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2016年决算数为670.72万元，2016年预算数为751.11万元，完成预算89.30%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算人员养老保险含在农林水支出科目中，执行中财政从此科目中追减，重新拨入社会保障和就业支出科目中。

　　2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为74.68万元，2016年预算数为75.19万元，完成预算99.32%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为104.68万元，2016年预算数为0万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员养老保险含在农林水支出科目中，执行中财政从此科目中追减，重新拨入社会保障和就业支出科目中。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2016年决算数为15.53万元，2016年预算数为1.32万元，完成预算1176.52%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员生活补助。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为41.39万元，2016年预算数为41.39万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　凉山州水利电力勘测设计研究院2016年一般公共预算财政拨款基本支出887.64万元，其中：

　　人员经费829.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费77.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　凉山州水利电力勘测设计研究院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.92万元，完成预算89.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.92万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.96万元，2015年决算数6.96万元，增长28.16%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.96万元，增长6.96%；公务接待费支出决算增加/减少0万元。增减变动的主要原因2016年公务用车运行维护费标准有所提高。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.92万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费8.92万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车辆，其中：越野车1辆。

　　公务用车运行维护费支出8.92万元。主要用于水电公益性项目、抗洪救灾、水利规划等工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　凉山州水利电力勘测设计研究院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，凉山州水利电力勘测设计研究院机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，凉山州水利电力勘测设计研究院政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，凉山州水利电力勘测设计研究院公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，越野车原值63.8万元。

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：州水电设计院2016年部门决算公开表

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