按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
职能简介（参照州政府批准的三定方案）；2015年重点工作任务介绍。
二、部门概况
凉山州水电设计院是全额拨款的其他事业单位。
三、收支预算总体情况
2015年州水电设计院收入预算总额为768.54万元，其中：当年财政拨款收入768.54万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算768.54万元，其中：人员支出424.13万元，日常公用支出83.8万元，对个人和家庭的补助支出239.34万元，专项支出21.27万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
州水电设计院预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州水利水电事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障水电设计院事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障水电设计院事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年水电设计院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:
（一）一般公共服务支出673.45万元，主要用于：离退休工资及在职工资，日常公用支出。
（二）教育支出0万元
（三）社会保障和就业支出7.23万元，主要用于养老保险，失业保险，工伤保险。
（四）医疗卫生支出31.66万元，主要用于医疗保险。
（五）住房保障支出56.2万元，主要用于：住房公积金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）无因公出国（境）经费
（二）公务接待费较2014年预算增与2014年预算持平。主要原因是厉行节约。
2015年公务接待费计划用于一般公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。主要原因是厉行节约。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆。
2015年安排公务用车运行维护费5万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常行政管理及相关水利水电设计等工作开展。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1. 财政拨款基本支出－工资福利支出预算表
表2-2. 财政拨款基本支出－日常公用支出预算表
表2-3. 财政拨款基本支出－对个人和家庭的补助预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
附件：
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