一、基本职能及主要工作

基本职能：一是拟订人力资源社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查，代拟人力资源社会保障地方性法规、规章、规范性文件草案；二是拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；三是负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策；四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险；五是负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；六是负责贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度、消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；七是牵头推进深化职称制度改革，拟订人才开发和专业技术人员管理、农村实用技术人员管理和继续教育政策，负责高层次专业技术人才规划和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来川（回川）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省州有关规定履行安全管理责任；八是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，将安全生产责任履行情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容；九是组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以州委、州政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请州人大常委会和州政府决定的人事任免事项；十是会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利政策,贯彻落实企事业单位人员离退休政策；十一是会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容；十二是负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作；十三是承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；十四是完成州委、州政府交办的其他任务。

重点工作：一是全力以赴稳就业保就业。全力实施就业优先政策，继续落实完善助企纾困政策措施。全力抓好重点群体就业。坚持把高校毕业生就业作为重中之重，统筹实施市场吸纳、创业引领、基层成长、见习推进等政策措施，启动实施第四轮“三支一扶”计划。持续做好脱贫人口稳岗就业，实施脱贫人口就业提档升级计划和易地扶贫搬迁就业培训计划。开展残疾人、低保家庭成员等困难群体精准就业帮扶，做好公益性岗位开发管理，确保零就业家庭动态清零。持续做好退捕渔民、退役军人等群体安置保障工作。深入推动大众创业、万众创新，鼓励支持创业带动就业，推进创业孵化基地建设，加大创业担保贷款、一次性创业补贴等扶持政策实施力度。支持多渠道灵活就业和新就业形态。充分发挥失业保险促进就业的重要作用，及时为失业人员发放失业保险待遇。推进全方位公共就业服务，举办第三届“天府杯”创业大赛凉山分赛。巩固就业扶贫成果同乡村振兴有效衔接。二是深化社会保障制度改革。全面推动社保重点改革任务落地落实。持续推动企业职工养老保险、工伤保险省级统筹。积极稳妥兑现机关事业单位退休“中人”待遇。落实养老保险待遇调整机制，适度提高待遇水平，确保按时足额发放。深入实施全民参保计划，重点引导中小微企业、农民工、灵活就业人员、新业态从业人员持续参保缴费。巩固脱贫人口基本养老保险全覆盖成果。继续做好长江退捕渔民养老保险工作。推进新业态人员职业伤害保障工作。持续推进尘肺病行业专项扩面工作。实施工伤预防五年行动计划，持续打造凉山工伤预防特色亮点，扎实推进工伤保险医疗联网结算。扩大失业保险保障范围，保障失业人员基本生活。提升社会保险经办管理服务效能，全面推进川渝凉社会保险服务高效协同。深入推广“人社服务快办行动”，完善“社银一体化”服务模式，持续提升社保服务满意度。三是加强人才人事工作。持续深化人才体制机制改革，加强专业技术人才队伍建设，激发人才创新发展活力。修订“十四五”期间《凉山州学术和技术带头人培养资金管理办法》，开展年度州学术和技术带头人培养资金资助工作。进一步促进攀凉两地人才工作协同发展。配合做好深化事业单位改革工作，按照国家、省统一部署，平稳实施县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度。加强事业单位岗位管理制度建设，推进事业单位人事管理信息化建设试点工作，规范事业单位人事管理。全面深化公立医院薪酬制度改革，探索推进高校、科研院所薪酬制度改革，落实高层次人才工资分配和科研人员职务科技成果转化激励政策，分级分类优化其他事业单位绩效工资管理办法，完善事业单位绩效工资总量和水平核定调整机制。做好建党100周年相关庆祝、表彰等工作。加强表彰项目申报和实施，规范清理创建示范活动，做好政府任免工作。四是积极构建和谐劳动关系。坚持共建共治共享，深入开展和谐劳动关系“春风行动”，强化治理、防控风险、优化分配，全力维护劳动者合法权益。推动应用农民工工资支付监控平台，加强工程建设项目农民工工资支付全过程动态监管。深入推进根治欠薪社会监督员制度。深入实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划。进一步规范劳务派遣用工。完善企业劳动用工指导和服务，加大新就业群体权益保障工作力度，推进电子劳动合同相关工作。加强企业工资宏观调控，制订发布企业工资指导线，稳慎调整最低工资标准。开展企业薪酬调查，深化国有企业薪酬分配制度改革。积极开展标准化仲裁院创建活动。五是用心用情做好农民工服务保障工作。坚持把服务保障农民工工作作为战略性工程来抓，持续开展走访慰问、证照办理、根治欠薪、就业招聘、旅途服务、疫情防控、亲情团聚“七大专项行动”，不断提升农民工服务保障水平，做大做强农民工经济。统筹做好农民工群体疫情防控。深化劳务协作。开展劳务品牌培训和返乡创业培训，实施农民工党员专项发展计划，选配优秀农民工担任村“两委”干部和村集体经济组织带头人。六是加强职业能力建设。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，大力开展职业技能培训，提高劳动者素质，加大高技能人才供给，为高质量发展提供有力支撑。扎实开展职业技能提升质量年活动，加强培训资金监管，着力提高培训质效。大力推广线上线下融合培训、项目制培训。深化技能人才评价制度改革，加快推行职业技能等级制度。推行终身职业技能培训制度，全面推行企业新型学徒制。实施高技能人才振兴计划。积极参加第五届“四川工匠杯”职业技能大赛。七是大力发展人力资源服务业。统筹实施“强主体、建园区、创品牌、优业态、聚人才”行动，推动人力资源服务业高质量发展。支持、发展、壮大西昌市人力资源产业园区，培育壮大人力资源服务市场主体，推动攀凉人力资源服务业协同发展，加强人力资源服务产业培育。实施人力资源服务促进就业专项行动，加强企业用工服务保障。广泛开展就业培训，依托优质企业组织开展人力资源从业人员从业资格培训。八是主动融入成渝地区双城经济圈建设。落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》和省委“一干多支、五区协同”发展战略，持续深化川渝人社合作，助力成渝地区双城经济圈建设。积极参与成渝地区双城经济圈就业社保便捷行动，加强就业创业服务协同，推进人才跨区域流动、社会保险关系无障碍转移、社会保险协同认证和社保卡共享应用。九是纵深推进“温暖人社”建设。深化“放管服”改革，实施通办服务、智慧服务、优质服务“三大行动”，持续推进行风建设与业务工作深度融合，实施“温暖人社”行动计划。实施信息化便民服务创新提升行动。强化社保卡发行，全面提升社保卡“一卡通”功能，推动更多惠民惠农资金通过社保卡发放，拓展社保卡在民生保障、居民服务等领域应用。

二、部门预算单位构成

凉山州人力资源和社会保障局下属单位 11个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位7个。参照公务员法管理的事业单位3个都是财政一级预算单位；6个全额拨款事业单位未独立核算；1个自收自支事业单位独立核算。主要包括：凉山州人力资源和社会保障局、凉山州就业服务管理局、凉山州社会保险事业管理局、凉山州机关事业单位社会保险基金管理中心、凉山州人事考试中心、凉山州农民工服务保障中心、凉山州人力资源培训中心、凉山州人才交流中心（凉山州人力资源市场）、凉山州人力资源社会保障信息中心、凉山州劳动人事争议仲裁院、凉山州职业技能鉴定指导中心。

三、收支预算情况

按照综合预算的原则，凉山州人力资源和社会保障局所有收入、支出均纳入部门预算管理。2021年收入预算5588.97万元，其中：一般公共预算拨款收入3656.57万元，上年结转收入1932.40万元。相应安排支出预算5588.97万元，其中：社会保障和就业支出4654.49万元，卫生健康支出145.47万元，住房保障支出134.54万元，其他支出654.47万元。2021年收支总预算5588.97万元,比2020年收支预算总数减少2952.74万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素，同口径减少63.6万元，主要原因：州财政提高了公用经费定额标准和在职人员职业年金记实缴纳增加基本支出经费，同时州学术技术带头人培养、表彰奖励等经费纳入财政待分配，减少项目预算经费。

（一）收入预算情况

凉山州人力资源和社会保障局2021年收入预算5588.97万元，其中：上年结转收入1932.40万元，占34.6%，一般公共预算拨款收入3656.57万元，占65.4%。

（二）支出预算情况

凉山州人力资源和社会保障局2021年支出预算5588.97万元，其中：基本支出2327.68万元，占41.6%；项目支出3261.29万元，占58.4%。

四、财政拨款收支预算情况

凉山州人力资源和社会保障局2021年财政拨款收支总预算4934.50万元，比2020年财政拨款收支总预算减少3081.12万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素，同口径减少63.6万元，州财政提高了公用经费定额标准和在职人员职业年金记实缴纳增加基本支出经费，同时州学术技术带头人培养、表彰奖励等经费纳入财政待分配，减少项目预算经费。

收入包括：上年结转收入1277.93万元，一般公共预算拨款收入3656.57万元；支出包括：社会保障和就业支出4654.49万元，卫生健康支出145.47万元，住房保障支出134.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州人力资源和社会保障局2021年一般公共预算当年拨款收入3656.57万元，比2020年预算数5956.11万元减少2299.54万元，主要是2020年预算中含银行捐赠社保卡制卡和数据采集费用，2021年未预算此项费用，故减少预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出3376.79万元，占92.3%；卫生健康支出145.24万元，占4.0%；住房保障支出134.54万元，占3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为971.25万元，主要用于：局机关人员工资、日常运转等基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为432.20万元，主要用于：州学术技术带头人岗位激励、全州事业单位人员岗前培训、农民工服务保障工作、机关服务管理、基金预决算及规财管理、办公设备购置、企业薪酬调查、劳动能力鉴定、召开全州人社会议等支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2021年预算数为15.00万元，主要用于：劳动保障和农民工权益维护。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2021年预算数为85.00万元，主要用于：干部能力素质提升及社保基金管理培训、社保基金监督检查及内审、奖励等支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为790.92万元，主要用于：人社信息化建设、金保工程运行维护等支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2021年预算数为6.00万元，主要用于：劳动人事仲裁专（兼）人员办案补助支出。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为639.17万元，主要用于：局属事业单位人员工资、日常运转等基本支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为242.34万元，主要用于：局机关离退休人员的人员经费和公用经费等支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为2.31万元，主要用于：局属事业单位退休人员的人员经费和公用经费等支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为128.40万元，主要用于：局机关及所属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为64.20万元，主要用于：局机关及所属事业单位人员按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为60.19万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为24.84万元，主要用于：局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为41.57万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为18.64万元，主要用于：局属事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗补助支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）134.54万元，主要用于：局机关及下属事业单位人员缴存住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况

凉山州人力资源和社会保障局2021年一般公共预算基本支出2327.45万元，其中：

人员经费1948.48万元，主要包括：局机关和下属6个未独立核算的事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费378.97万元，主要包括：局机关和下属6个未独立核算的事业单位等机构的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

凉山州人力资源和社会保障局2021年“三公”经费财政拨款预算数43.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费38.80万元。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，2020年该项经费预算0万元，同2020年持平。

（二）公务接待费2021年预算5.00万元，较2020年预算5.00万元持平。

2021年公务接待费计划用于人社部，省人社厅，对口联系单位、相关部门到我单位进行公务活动的接待费用。

（三）公务用车运行维护费2021年预算38.80万元，较2020年预算29.10万元增长33.3%，主要原因：州机关事务管理局在2020年增加下达特种公务用车编制一辆，增加经费预算。

现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆（凉山州人事考试中心），越野车2辆（局机关），大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费38.80万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于全局执行公务活动，开展社会保险制度、人才队伍建设工作，劳动保障监察执法，劳动能力鉴定，考试考务用车，社会保险基金监督与检查，就业促进、职业培训、脱贫攻坚等专项业务工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州人力资源和社会保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州人力资源和社会保障局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山州人力资源和社会保障局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为378.97万元，比2020年预算增加95.59万元，增长33.7%。主要原因：州财政提高了公用经费定额标准，增加经费预算。

（二）政府采购情况

凉山州人力资源和社会保障局2021年安排政府采购预算817.18万元，主要用于公务用车加油、维修和车辆保险、采购空调、信息系统集成、软件开发服务及运行维护服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，凉山州人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆4辆，其中公务用车4辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年凉山州人力资源和社会保障局干部能力素质提升及社保基金管理培训、    州学术技术带头人岗位激励资金、全州事业单位人员岗前培训、社保基金监督检查及内审经费、企业薪酬调查经费、办公设备购置、人社信息化建设经费等专项项目（见2021年部门预算项目绩效目标）均按要求编制绩效目标管理，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

根据财政部制定的2021年政府收支分类科目，对有关名词作如下解释：

1.一般公共预算拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是省厅拨考点经费等收入。  

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

6.“三公”经费：纳入州财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凉山州人社局2021年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类支出)

表3.一般公共预算支出总表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标表

表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标表

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