一、基本职能及主要工作

　　基本职能：一是贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性法规、规章草案，拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。二是拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全州统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。三是负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全州城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全州社会保险基金预决算草案，参与制定全州社会保障基金投资政策。五是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。六是牵头拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。七是牵头指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来州（回州）工作或定居政策。

　　八是负责行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。九是会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。十是统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，构建和谐劳动关系，完善社会治理，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。十一是负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。十二是承担州政府公布的有关行政审批事项。十三是承办州政府交办的其他事项。

　　重点工作：认真实施就业民生工程。全州城镇新增就业23426人，完成目标任务16000人的146.41%；失业人员实现就业6419人，完成目标任务2700人的237.74 %，其中就业困难对象再就业3070人，完成目标任务600人的511.67 %；城镇登记失业率目前控制在3.78%以内；创业培训649人，完成目标任务500人的129.8% ；促进大学生实现创业176人，完成目标任务110人的160%。全面深化社会保障改革。全面实施“五险统征”，全民参保登记如期完成，高标准通过人社部和省厅检查评估，基本完成城乡居民基本医疗保险工作。全州企业职工基本养老保险参保30.65万人（参保职工19.85万人，完成省下目标任务的110.8%，离退休人员10.79万人），保险费收入276836万元，完成省下目标任务的138.35%，支出304183万元；机关事业单位基本养老保险参保15.79万人（其中在职11.14万人，完成省下目标任务的 103 %，退休4.65万人），保险费收入207395万元，完成省下目标任务的 112.3 %，职业年金收入33803万元，支出247941万元；城乡居民基本养老保险参保194.63万人，完成省下目标任务的104.3%，收入17984万元，支出46740万元；城乡居民医疗保险参保466.01万人（城职：36.09万人，城乡居民429.92万人），完成目标任务的102.20%，城乡居民参保率达到97%。共征收基本医疗保险基金451467.91万元（其中职工170715.06万元，完成目标任务的126.82%，城乡居民280752.85万元），共支出401687.88万元；失业保险参保15.77万人，完成目标任务13.5万人的116.81%，基金征缴10308.87万元，完成目标任务8400万元的122.72%，支出4156.37万元；工伤保险参保23.27万人，保险费收入8906万元，分别完成省下目标任务的120.7% 、137.02%，支出6659万元；生育保险参保13.68万人，保险费收入3777万元，分别完成省下目标任务的114.8% 、125.9%，支出6496万元。全年“五险”基金总收入140.26亿元，总支出 125.72亿元。同时，推进异地就医即时结算平台建设，全州已有17家医院接入省级平台，9家接入国家平台。社会保障卡持卡 335.03 万人，完成目标任务330万人的101.52 %。深入实施人才强州战略。坚持向用人主体放权、为人才松绑，落实扩大高校科研院所医疗卫生机构人事自主权十条政策、加强基层专业技术人才队伍建设的实施意见、实施深度贫困县人才振兴工程，评选州第九批学术和技术带头人，审核通过42名带头人和130名后备人选名单。招募高校毕业生“三支一扶”46名，其中扶贫3人、支农11人、支医32，涉及11个贫困县。新增高技能人才909人，完成目标任务380人的239.21%。审批公开考试招聘事业单位岗位2186个。实施扶贫攻坚“123”林业技术人才培养计划，考核招聘41名林业专业技术人才。对全州4万多名中小学教师换发过渡资格证书。审核并成功向各高评委推荐会计、卫生、农林牧等17个系列共721人申报高级专业技术职务任职资格。有序推进人事制度改革。完成公务员“四级联考”和藏区“9+3”退役士兵和应届毕业生公开考试录用公务员356名( “四级联考”1次，计划招录334名 ，实际录用303名)。完成2016年公开考试录用152名人民警察和2017年公开考录109名人民警察。完善州级政府部门公开考调(遴选)公务员制度，规范县（市）和州级部门事业单位公招程序，批复39个行政单位公开考调工作人员108名，完成副高级以上专业技术人员新聘专业技术职务1608人。积极推进公务员职务与职级并行改革，目前全州已有7713人完成晋升。主动作为推进脱贫攻坚。认真履行就业技能培训扶贫牵头职责，主动加强与州委农工委、州农牧局、扶贫移民局、总工会、团州委、州妇联等单位联系，整合培训资源，形成培训合力。全年共培训34207人（其中人社系统培训24640人，完成目标任务7250人的339.87％），完成省下目标任务的343.1%；落实省厅就业扶贫九条措施，开发3869个公益性岗位安置贫困人员；实施社保扶贫，318577名贫困人口参加城乡居民养老保险，840466名建档立卡贫困户参加医疗保险。

　　二、部门概况

　　凉山州人力资源和社会保障局下属二级决算单位 10个，其中：参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位6个。参照公务员法管理的事业单位4个都是财政一级预算单位；5个全额拨款事业单位未独立核算；1个自收自支事业单位独立核算。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年收入决算总额为3657.87万元，其中：当年财政拨款收入3265.92万元，占89.3%；其他收入391.95万元，占10.7%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　凉山州人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支总决算6285.60万元，收入决算总额较2016年增加871.00万元。主要原因是本年度无社保卡捐赠资金收入。（数据来源财决Z01-1，口径为“总计数”）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　凉山州人力资源和社会保障局2017年一般公共预算财政拨款支出4240.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出778.58万元，占18.4%；社会保障和就业支出3261.04万元，占76.9%；医疗卫生与计划生育支出94.29万元，占2.2%；住房保障支出106.22万元，占2.5%。

　　1.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费20.00万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，共有公务用车3辆，其中：越野车2辆、商务汽车1辆。

　　公务用车运行维护费支出20.00万元。主要是用于人事考试招录、信息化平台建设、社会保障、基金监督、劳动监察等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2.公务接待费

　　2017年公务接待费3.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等支出。国内公务接待20批次，188人，共计支出3.09万元，主要用于接待省厅公务员招录考试巡视、基金监督、扶贫攻坚、就业创业、劳动监察等工作调研；二是接待乐山市等外地部门业务学习考察。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　凉山州人力资源和社会保障局2017年未使用政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况

　　凉山州人力资源和社会保障局2017年未使用国有资本经营预算拨款支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，凉山州人力资源和社会保障局机关运行经费支出277.7万元，比2016年增加49.7万元，增长12%。（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购情况

　　2017年度，凉山州人力资源和社会保障局政府采购支出总额20.93万元，主要用于购置办公电脑，打印机，复印机和空调等办公设备。（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，凉山州人力资源和社会保障局共有车辆3辆，属于一般公务用车。（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金1190.52万元。

　　我们根据《2017年州级部门支出绩效评价指标体系》，并结合财政资金使用情况开展了绩效评价，自评得分100分。

　　在自评中发现存在问题主要有：固定资产管理水平有待提高，部分固定资产购置时间长，自然损耗，达到报废年限或损毁未及时清理。。

　　对此我们提出了以下整改措施：完善管理制度，进一步加强资产管理。

　　2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　根据财政部制定的2017年政府收支分类科目，对有关名词做如下解释：

　　（一）一般公共预算拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入、经营收入”等以外的收入。主要是省人社厅拨军转工作经费、考试考务工作经费、专技人员继续教育经费等。

　　（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（四）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）：指人力资源和社会保障部门履行一般公共服务职能的支出。

　　1.行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业等方面的支出。

　　4.引进人才费用（项）: 反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

　　5.公务员招考（项）：反映用于公务员招考方面的支出。

　　6.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

　　7.其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源社会保障管理事务支出。

　　1.行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3. 劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

　　4. 社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

　　5. 信息化建设（项）：反映用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护等支出。

　　6. 劳动人事争议调解仲裁（项）：反映用于仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

　　7. 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

　　(六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　1. 未归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于发放离休干部的人员经费。

　　2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于局机关和所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险。

　　（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：主要用于局机关及局属事业单位按照国家政策规定用于医疗保障缴费支出。

　　1. 行政单位医疗（项）:反映局机关按照国家政策规定用于基本医疗保险缴费支出。

　　2.事业单位医疗（项）:反映局属事业单位按照国家政策规定用于基本医疗保险缴费支出。

　　3.公务员医疗补助（项）:反映局机关按照国家政策规定用于公务员医疗保险缴费支出。

　　（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入州财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：凉山州人社局2017年度部门决算公开表.xls

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