一、基本职能及主要工作

　　基本职能：一是贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性法规、规章草案，拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。二是拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全州统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。三是负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全州城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全州社会保险基金预决算草案，参与制定全州社会保障基金投资政策。五是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。六是牵头拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。七是牵头指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来州（回州）工作或定居政策。

　　八是负责行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。九是会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。十是统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，构建和谐劳动关系，完善社会治理，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。十一是负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。十二是承担州政府公布的有关行政审批事项。十三是承办州政府交办的其他事项。

　　主要工作：一、抓好就业带动创业工作。一是全面落实积极就业政策，二是大力开展职业技能培训，三是着力促进创业带动就业，四是统筹推进重点群体就业，五是着力优化公共就业服务。二、推进社会保障体系建设。一是实施全民参保计划，二是完善社会保障制度，三是提升经办服务水平，四是加强社保基金监管。三、加大人才队伍建设力度。一是加强专技人才队伍建设，二是加强技能人才队伍建设，三是加强引进外国人才工作。四、加快人事制度改革步伐。一是加强公务员队伍建设，二是推进事业单位人事制度改革，三是扎实做好军转安置工作，四是确保人事考试安全。五、提升人社公共服务水平。大力推进建设群众满意的人社公共服务体系“一号工程”和“互联网+人社”“头等大事”：一是着眼规范统一方便快捷，纵深推进服务平台标准化建设；二是着眼夯实基础提升效率，纵深推进服务基础信息化建设；三是着眼“州县通办”“县乡通办”，纵深推进服务机制协同化建设；四是着眼优质高效树好形象，纵深推进服务行为专业化建设。八、推进人社领域扶贫攻坚。主动服务全州打赢脱贫攻坚战战略大局，落实关于支持深度贫困地区脱贫攻坚实施意见的责任分工，实施深度贫困地区贫困劳动力就业技能培训全覆盖行动，

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州人力资源和社会保障局下属单位10个，其中：参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位6个。参照公务员法管理的事业单位4个都是财政一级预算单位；5个全额拨款事业单位未独立核算；1个自收自支事业单位独立核算。

　　三、收支预算情况

　　按照统合预算的原则，凉山州人力资源和社会保障局所有收入、支出均纳入部门预算管理。2018年收入预算6273.54万元，其中：一般公共预算拨款收入3516.76万元，上年结转收入2756.78万元。相应安排支出预算6273.54万元，其中：一般公共服务支出1032.40万元，社会保障和就业支出4335.17万元，医疗卫生与计划生育支出94.31万元，住房保障支出100.35万元，其他支出711.31万元。2018年收支总预算6273.54万元，比2017年收支预算总数6725.53增减少451.99万元，主要是消化了社保卡结转资金。

　　（一）收入预算情况

　　凉山州人力资源和社会保障局2018年收入预算6273.54万元，其中：一般公共预算拨款收入3516.76万元，占56.1%；上年结转收入2756.78万元，占43.9%。

　　（二）支出预算情况

　　凉山州人力资源和社会保障局2018年支出预算6273.54万元，其中：基本支出1706.95万元，占27.2%；项目支出4566.59万元，占72.8%。

　　四、财政拨款收支预算情况

　　凉山州人力资源和社会保障局2018年财政拨款收入预算5562.23万元，比2017年财政拨款收支总数5976.56万元减少414.33万元，主要是消化了社保卡结转资金。

　　收入包括：一般公共预算拨款收入3516.76万元，上年结转收入2045.47万元。支出包括：一般公共服务支出1032.40万元，社会保障和就业支出4335.17万元，医疗卫生与计划生育支出94.31万元，住房保障支出100.35万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　凉山州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款收入5562.23万元，比2017年预算数5976.56万元减少649.59万元，主要是消化了社保卡制作经费结转资金。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1032.40万元，占18.7%，社会保障和就业支出4335.17万元，占77.9%；医疗卫生与计划生育支出94.31万元，占1.6%；住房保障支出100.35万元，占1.8%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出1032.40万元，主要用于：农村实用技术职称评定、州学术和技术带头人创新科研资金与培养资金、职称评审费、引进人才费用、学生档案管理经费、人力资源能力提升经费、各类公务员招考经费、“工匠杯”职业技能大赛经费、下属事业单位人员及公用经费等支出。

　　2.社会保障和就业支出4335.17万元，主要用于：在职和离休人员行政经费、运转运行公用经费、办公设备购置、劳动能力鉴定、工伤认定办案、召开全州人社会议、社保卡制作运行经费、劳动保障监察支出、社会保险业务管理事务、信息化建设、劳动人事争议调解仲裁、全州干部人事档案数字化首期建设经费等支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出94.31万元，主要用于：局机关公务员医疗补助经费、局机关及下属事业单位医疗保险经费。

　　4.住房保障支出100.35万元，主要用于：局机关及下属事业单位人员缴存住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况

　　凉山州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出1706.95万元，其中：

　　人员经费1435.67万元，主要用于局机关和下属5个未独立核算的事业单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

　　公用经费271.28万元，主要用于局机关和下属5个未独立核算的事业单位等机构正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　凉山州人力资源和社会保障局2018年“三公”经费财政拨款预算数22.91万元，其中：公务接待费2.91万元，公务用车运行费20.00万元。

　　（一）公务接待费2018年预算2.91万元，较2017年预算3.11万元下降6.4%。

　　2018年公务接待费计划用于相关部门到我单位进行公务活动的接待费用。

　　（三）公务用车运行维护费2018年预算20.00万元，较2017年预算20万元持平。

　　现有公务用车3辆，其中：局机关公务用车2辆，凉山人事考试中心公务用车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费20.00万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　凉山州人力资源和社会保障局2018年无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　凉山州人力资源和社会保障局2018年无国有资本经营预算支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　凉山州人力资源和社会保障局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为271.28万元，比2017年预算减少18.56万元，下降6.4%。

　　（二）政府采购情况

　　凉山州人力资源和社会保障局2018年安排政府采购预算148.00万元，主要用于金保工程数据容灾备份、工资软件升级、办公设备购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，凉山州人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆3辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车3辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（三）绩效目标设置情况

　　凉山州人力资源和社会保障局2018年专项项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1489.23万元。

　　十一、名词解释

　　根据财政部制定的2018年政府收支分类科目，对有关名词作如下解释：

　　（一）一般公共预算拨款收入：指州财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是省厅拨考点经费等收入。

　　（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：纳入州财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1. 部门预算收入总表

　　表1-2. 部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

　　表3. 一般公共预算支出总表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

　　表6. 2018年州级部门预算项目绩效目标表（部门预算）

　　附件：州人社局2018年部门预算公开表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凉山州人力资源和社会保障局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年3月30日

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