按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：一是贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性法规、规章草案，拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。二是拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全州统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。三是负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全州城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全州社会保险基金预决算草案，参与制定全州社会保障基金投资政策。五是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。六是牵头拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。七是牵头指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来州（回州）工作或定居政策。八是负责行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。九是会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。十是统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，构建和谐劳动关系，完善社会治理，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。十一是负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。十二是承担州政府公布的有关行政审批事项。十三是承办州政府交办的其他事项。

　　重点工作：一是突出重点环节，认真落实就业促进民生工程。全面落实更加积极的就业政策，依托凉山水能、矿产、丰富的民族文化旅游等优势资源开发和项目建设，积极探索建立经济发展和就业促进联动机制，坚持以培训促进就业、创业带动就业、服务保障就业、调控稳定就业，确保了全州就业局势稳定。二是突出公平可持续，加快完善城乡社会保障体系。深化社会保障领域改革，实现了养老、工伤、生育三险统一征收和稽核，推进城乡居民大病保险和异地就医即时结算，加快社会保障卡发行，完成了养老金待遇调整。三是突出项目引领，切实加强人才队伍建设。围绕凉山水电、矿冶、绿色、旅游、民族文化五大支柱产业发展，落实“五大抓手”（专项引进、项目培养、政策驱动、环境吸引、人脉带动），创优“三大环境”（人才政策、人才工作机制和人才服务环境），实施“7＋2”配套文件，深入实施人才强州战略。四是突出规范管理，着力深化人事制度改革。实行公开招考，优化队伍结构，完成“四级联考”公开考试录用公务员1次，实际录用198名。五是突出合理有序，逐步完善工资收入分配制度。调整机关事业单位基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费，规范公务员津贴补贴和事业单位绩效工资。完成企业退休人员基本养老金调待工作。六是突出权益保障，积极构建和谐劳动关系。抓住水电、建筑、矿产资源开发等重点行业，积极构建和谐劳动关系长效机制，制定了《凉山州建设领域农民工工资管理办法》。七是突出扶贫攻坚，有序推进专项方案落实。主动加强与州级部门及县市协作配合，牵头制定并实施了《凉山州就业技能培训扶贫专项实施方案》，积极向省新争取喜德、宁南、木里三个县基层就业和社会保障服务设施建设项目。

　　二、部门概况

　　凉山州人力资源和社会保障局下属二级决算单位 11个，其中：参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位7个。参照公务员法管理的事业单位4个都是财政一级预算单位；5个全额拨款事业单位未独立核算；2个自收自支事业单位独立核算。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年收入决算总额为6867.76万元，其中：当年财政拨款收入3491.93万元，其他收入325.25万元，上年结转收入3050.58万元。收入决算总额较2014年增加595.22万元。主要原因：一是国家调资政策变化，提高了机关事业单位津贴补贴和基本工资标准，致使工资福利和离退休费支出增加；二是社保卡加载金融功能财政专项追加“金保工程”建设资金；三是省厅下拨人事考试考点经费。

　　2015年支出决算总额为6867.76万元，其中：一般公共服务支出735.39万元，社会保障和就业支出3674.37万元，医疗卫生支出65.50万元，住房保障支出71.61万元，其他支出354.24万元，年末结转和结余1966.65万元。支出决算总额较2014年6272.54万元增加595.22万元，主要原因是：一是国家调资政策变化，提高了机关事业单位津贴补贴和基本工资标准，致使工资福利和离退休费支出增加；二是我州加快“金保工程”体系建设，网络运行维护费、社保卡的制作及数据采集费用加大致使全年支出增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　2015年财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州人力资源社会保障事业发展相关工作。其中：

　　基本支出1709.29万元，是用于保障局机关和下属5个未独立核算的事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出2837.58万元，是用于农村实用技术职称评定、推荐高级评审、州学术技术带头人创新科研与培养资金、引进人才、考工定级、公务员公招考试、培训、劳动监察、信息化建设、劳动人事争议调解仲裁、扶贫攻坚等相关工作。

　　2015年财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出735.39万元，主要用于下属事业单位发放基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费，农村实用技术职称评定，州学术和技术带头人创新科研资金与培养资金，推荐高级评审费，引进人才费用，学生档案管理经费，公务员面试及各类考试、培训经费等支出。

　　（二）社会保障和就业支出3674.37万元，主要用于在职和离退休人员行政经费、运转运行公用经费，办公设备购置，劳动能力鉴定，工伤认定办案、网上办事大厅及12333平台接口建设，召开全州人社会议，社保卡制作运行经费，劳动保障监察支出，社会保险业务管理事务，信息化建设，劳动人事争议调解仲裁等支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出65.50万元，主要用于局机关公务员医疗补助经费、局机关及下属事业单位医疗保险经费。

　　（四）住房保障支出71.61万元，主要用于局机关及下属事业单位人员缴存住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）公务接待费

　　2015年公务接待费2.82万元，较2014决算4.91万元下降42.3%。主要原因是贯彻落实中央八项规定及省、州十项规定的相关要求，厉行节约，减少公务接待活动，降低公务接待标准。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费0万元。国内公务接待17批次，120人，共计支出2.82万元，具体开支内容包括：一是接待省厅公务员招录考试巡视、新型城镇化工作考核、扶贫攻坚、就业创业工作调研；二是接待珠海市、德阳市、乐山市等外地部门业务学习考察。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费35.93万元，较2014年决算数下降22.4%，主要原因是贯彻落实中央八项规定及省、州十项规定的相关要求，统筹使用公车，多项公务活动共用一辆公车，减少车辆出行次数，减少公务用车运行维护费。截止2015年12月底，我局共有公务用车15辆，其中：轿车8辆、越野车6辆、商务用车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出35.93万元，主要是用于人事考试招录、信息化平台建设、人才学术技术、社会保障、基金监督、劳动监察等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费192万元。

　　（二）政府采购情况

　　2015年使用一般公共预算财政拨款安排采购支出15万元，主要用于购置办公电脑，打印机，复印机和空调。

　　（三）绩效评价工作开展情况

　　我局成立了绩效管理工作领导小组，制定了2015年度财政资金绩效评价管理工作方案，由局规划财务科牵头，局机关各科室、局属各单位积极配合，按照工作方案组织开展凉山州人社局绩效评价工作。采取座谈、查看项目资料、召开项目推进会等方式了解项目实施情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并对各局机关科室、各局属单位根据报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。我局将评价结论作为评价科室（单位）工作成效的重要组成部分，作为对科室（单位）工作目标任务考核的参考依据，同时将评价结果用于指导项目管理工作。

　　附件：凉山州人社局2015年度部门决算公开表.xls