按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。本预算包含州人力资源和社会保障局机关和下属5个未独立核算的事业单位。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：一是贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性法规、规章草案，拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。二是拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全州统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。三是负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全州城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全州社会保险基金预决算草案，参与制定全州社会保障基金投资政策。五是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。六是牵头拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。七是牵头指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来州（回州）工作或定居政策。

　　八是负责行政机关公务员综合管理，拟定有关人员调配和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。九是会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。十是统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，构建和谐劳动关系，完善社会治理，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。十一是负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。十二是承担州政府公布的有关行政审批事项。十三是承办州政府交办的其他事项。

　　主要工作：一是扎实做好就业创业工作。落实和完善就业创业政策，积极化解结构性失业矛盾，抓好高校毕业生就业创业工作，统筹做好农民工、贫困地区和困难群体就业工作，加大职业技能培训力度。二是着力推进社会保障制度改革。进一步完善社会保障制度，稳步提高社会保障待遇，加强社会保险基金监管。三是继续加强人才队伍建设。加强专业技术人才队伍建设，加强技能人才队伍建设，加强引进国外智力工作。四是进一步深化人事制度改革。重点做好公务员制度相关改革，继续加强事业单位人事管理，全力做好军转安置工作。五是有序规范工资收入分配制度。完善机关事业单位收入分配制度，做好企业工资分配工作。六是积极构建和谐劳动关系。大力推进和谐劳动关系建设，加强劳动关系协调机制建设，加大调解仲裁和劳动保障监察力度。七是切实加强基层基础建设。加强基层平台建设，推进信息化建设，深化政风行风建设，编制完成人社“十三五”规划。八是全力实施扶贫攻坚。

　　二、部门概况

　　凉山州人力资源和社会保障局下属单位11个，其中：参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位7个。参照公务员法管理的事业单位4个都是财政一级预算单位；5个全额拨款事业单位未独立核算；2个自收自支事业单位独立核算。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年凉山州人力资源和社会保障局收入预算总额为6626.15万元，其中：当年财政拨款收入5405.69万元，上年结转收入1220.46万元。相应安排支出预算6626.15万元，其中：工资福利支出912.75万元，日常公用支出176.18万元，对个人和家庭的补助支出155.36万元，项目支出5381.86万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　凉山州人力资源和社会保障局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州人力资源社会保障事业发展相关工作。其中：

　　基本支出1244.29万元，是用于保障局机关和下属5个未独立核算的事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出5381.86万元，是用于保障局机关和下属5个未独立核算的事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年凉山州人力资源和社会保障局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:

　　（一）一般公共服务支出904.55万元，主要用于：农村实用技术职称评定、州学术和技术带头人创新科研资金与培养资金、养老保险并轨工作保障经费、五险合一保障经费、推荐高级评审费、引进人才费用、学生档案管理经费、人力资源能力提升经费、公务员面试及各类考试经费、培训经费、下属事业单位人员经费及公用经费等支出。

　　（二）社会保障和就业支出5549.14万元，主要用于：在职和离休人员行政经费、运转运行公用经费、促进就业保障经费、办公设备购置、劳动能力鉴定、工伤认定办案、网上办事大厅及12333平台接口建设、召开全州人社会议、社保卡制作运行经费、劳动保障监察支出、社会保险业务管理事务、信息化建设、劳动人事争议调解仲裁等支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出78.70万元，主要用于：局机关公务员医疗补助经费、局机关及下属事业单位医疗保险经费。

　　（四）住房保障支出93.76万元，主要用于：局机关及下属事业单位人员缴存住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数7.74万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费2.74万元。

　　（一）因公出国（境）经费2016年预算5万元，与2015年预算持平。主要用于参加上级部门计划安排的出国（境）培训学习。

　　根据州外侨办（港澳办、台办）批准的2016年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组1次,1人，具体为参加上级部门计划安排的出国（境）培训学习。

　　（二）公务接待费2016年预算2.74万元，较2015年预算2.85万元下降3.8%。主要原因是贯彻落实党的群众路线教育实践活动、中央八项规定及省、州要求厉行节约的相关政策，减少公务接待活动，降低公务接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于相关部门到我单位进行公务活动的接待费用。

　　六、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）

　　凉山州人力资源和社会保障局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1114.85万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。

　　附件：表1.收支预算总表

　　　　　表2.财政拨款支出预算表

　　　　　表2-1.财政拨款基本支出－工资福利支出预算表

　　　　　表2-2.财政拨款基本支出－日常公用支出预算表

　　　　　表2-3.财政拨款基本支出－对个人和家庭的补助预算表

　　　　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　　　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　附件：州人力资源和社会保障局关于2016年部门预算表.xls