一、基本职能及主要工作

（一）凉山州桥梁隧道养护中心职能职责简介。

负责组织凉山州普通国省干线定期检查、特殊检查，并审查相关检查报告；定期评估本辖区内桥梁安全运行状况，根据评估结果编制桥梁养护专项工程计划；监督桥梁养护工程的实施；监督桥梁养护单位制定并落实本辖区内桥梁管理专项应急预案；组织部、省补助计划的桥梁大中修工程的实施；负责桥梁技术档案的完善和保密工作；组织本辖区桥梁养护工程师的技术业务培训；承担全州国省干线特长、跨界隧道的养护、排障、施救工作；指导县（市）桥梁、隧道养护管理相关工作以及行政主管部门交办的其他工作。

（二）凉山州桥梁隧道养护中心2023年重点工作。

1.一如既往地抓好隧道日常养护管理工作。

2.做好行业安全生产各项工作。

3.按照州局“十四五”重点任务清单要求，做好本单位项目建设落地落实工作。

4.持续做好基层党组织建设和党风廉政建设工作。

5.进一步加强全体从业人员的教育、培训、管理等工作，提升行业科学管理水平。

6.持续做好事业单位分类改革涉及的各项工作，确保行业运行稳定。

7.完成上级主管部门交办的其他各项工作。

二、部门预算单位构成

凉山州桥梁隧道养护中心为公益二类事业单位，下属无二级预算单位，属州级一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州桥梁隧道养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计：912.59万元，包括：一般公共预算拨款收入912.59万元；支出总计912.59万元，包括：社会保障就业支出94.24万元、卫生健康支出48.62万元、交通运输支出697.38万元、住房保障支出72.35万元。凉山州桥梁隧道养护中心2023年收支总预算912.59万元，比2022年收支预算总数减少672.55万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少114.62万元，主要减少原因为本年度我单位减少项目资金预算。

（一）收入预算情况

凉山州桥梁隧道养护中心2023年收入预算912.59万元，其中：一般公共预算拨款收入912.59万元，占100%。

（二）支出预算情况

凉山州桥梁隧道养护中心2023年支出预算912.59万元，其中：基本支出854.74万元，占93.66%；项目支出57.86万元，占6.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州桥梁隧道养护中心2023年财政拨款收支总预算912.59万元，比2022年财政拨款收支总预算减少114.62万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少114.62万元，主要减少原因为本年度我单位减少项目资金预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入912.59元；支出包括：社会保障就业支出94.24万元、卫生健康支出48.62万元、交通运输支出697.38万元、住房保障支出72.35万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州桥梁隧道养护中心2023年一般公共预算当年拨款912.59万元，比2022年预算数减少114.62万元，主要减少原因为本年度我单位减少项目资金预算

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2101199-其他行政事业单位医疗支出：3.05万元，占总支出的0.34%；2140199-其他公路水路运输支出：639.52万元，占总支出的70.08%；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：28.49万元，占总支出的3.12%；2080505-机关事业单位养老保险缴费支出：56.98万元，占总支出的6.24%；2140110-公路和运输安全支出：57.86万元，占总支出的6.34%；2080502-事业单位离退休支出：8.78万元，占总支出的0.96%；2101102-事业医疗：45.57万元，占总支出的4.99%；2210201-住房公积金：72.35万元，占总支出的7.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

凉山州桥梁隧道养护中心一般公共预算拨款使用情况：

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）预算数为8.78万元，主要用于：退休人员的经费支出，主要绩效目标是保障退休人员的生活质量及社会安定。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）预算数为56.98万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位职业年金（05）行政事业单位职业年金支出（06）预算数为28.49万元，主要用于：行政事业单位在职职工，按规定由单位缴纳的职业年金支出.

4.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）预算数为45.57万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99）预算数为3.05万元，主要用于：行政事业单位医疗保险支出等。

6.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路和运输安全（10项）预算数为57.86万元，主要用于凉山州在役长大桥隧结构健康监测（一期工程）项目运行服务等费用的支出，保障健康监测系统的正常运行。

7.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）预算数为639.52万元，主要用于我中心职工工资福利支出及工会、福利费公用经费等，为单位的正常运转提供保障。

8.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）预算数为72.35万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州桥梁隧道养护中心2023年一般公共预算基本支出854.74万元，其中：

人员经费824.98万元，主要包括：基本工资229.13万元、津贴补贴16.49万元、奖金220.80万元、绩效工资136.49万元、职业年金缴费28.49万元、机关事业单位养老保险缴费56.98万元、职工基本医疗保险缴费29.42万元、其他社会保障缴费23.92万元、住房公积金缴费72.35万元、其他工资福利支出2.14万元、对个人和家庭的补助8.78万元。

公用经费29.76万元，主要包括：工会经费7.26万元、福利费7.80万元、其他商品和服务支出14.70万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州桥梁隧道养护中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。主要原因是我中心公用经费及车辆使用费由财政在燃油税费中给予保障，故在2023年部门预算中未安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算增长/下降0%（或与2022年预算持平）。

我中心在2023年部门预算中未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算增长/下降0%（或与2022年预算持平）。

我中心在2023年部门预算中未安排公务接待费经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长/下降0%（或与2022年预算持平）。

我单位现有公务用车14辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车4辆，大型客、货车（特种车）5辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元，我单位公用经费及车辆使用费由财政在燃油税费中给予保障，故在2023年部门预算中未安排公务用车运行维护经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州桥梁隧道养护中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州桥梁隧道养护中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山州桥梁隧道养护中心为公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，凉山州桥梁隧到养护中心安排政府采购预算57.86万元，为项目凉山州地方在役长大桥隧健康监测（一期工程）服务费用延续申报。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，凉山州桥梁隧道养护中心共有车辆14辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车14辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2套。

凉山州桥梁隧道养护中心2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年凉山州桥梁隧道养护中心专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.214类01款99项-其他公路水路运输支出，反映本单位用于其他公路水路运输方面的支出。

2.208类05款02项-事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.208类05款05项-机关事业单位养老保险缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.208类05款06项-机关事业单位职业年金缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.210类11款02项-事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费。

6.210类11款99项-其他行政事业单位医疗支出，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.221类02款01项-住房公积金，反映本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.214类01款10项-公路和运输安全，反映公路和运输安全支出。

附件：凉山州桥梁隧道养护中心2023年部门预算公开报表（部门公开）

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

网站声明：若对本预算内容有疑问，请与2328859联系。