一、基本职能及主要工作

（一）州桥梁隧道养护中心职能简介。

负责组织凉山州普通国省干线定期检查、特殊检查，并审查相关检查报告；定期评估本辖区内桥梁安全运行状况，根据评估结果编制桥梁养护专项工程计划；监督桥梁养护工程的实施；监督桥梁养护单位制定并落实本辖区内桥梁管理专项应急预案；组织部、省补助计划的桥梁大中修工程的实施；负责桥梁技术档案的完善和保密工作；组织本辖区桥梁养护工程师的技术业务培训；承担全州国省干线特长、跨界隧道的养护、排障、施救工作；指导县（市）桥梁、隧道养护管理相关工作以及行政主管部门交办的其他

（二）州桥梁隧道养护中心2022年重点工作。

1、力争在6月底完成G348线经久转运站至金河段隧道病害整治（二期工程）项目工程结算、竣工决算审计、竣工验收等工作。

2、力争在2月底完成凉山州交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程的竣工验收工作。

3、凉山州地方公路在役长大桥隧结构安全监测项目（一期工程）。在6月的试运行期结束后，完成交付验收（终验）。

4、推进S218线小相岭隧道洞口边仰坡水毁恢复整治工程项目的实施。并完成验收工作。

5、开展凉山州地方公路在役长大桥隧结构安全监测项目（二期工程）的前期工作。

6、完成昭觉中学与凉山州桥梁隧道养护中心置换土地简易围栏工程和原经久收费站站房维修工程的验收工作。

二、部门预算单位构成

州桥梁隧道养护中心为公益二类事业单位，属州级一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州桥梁隧道养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计1585.14万元，包括：一般公共预算拨款收入1027.21万元、其他收入557.93万元；支出总计1585.14万元，包括：社会保障就业支出86.73万元、卫生健康支出44.78万元、交通运输支出1410.36万元、住房保障支出43.26万元。凉山州桥梁隧道养护中心2022年收支总预算1585.14万元,比2021年收支预算总数减少1368.82万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少438.46万元，主要是今年预算G348线隧道病害整治二期项目减少预算金额。

（一）收入预算情况

州桥梁隧道养护中心2022年收入预算1585.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1027.21万元，占64.80%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；其他收入557.93万元，占35.20%。

（二）支出预算情况

州桥梁隧道养护中心2022年支出预算1585.14万元，其中：基本支出706.32万元，占44.56%；项目支出878.82万元，占55.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州桥梁隧道养护中心2022年财政拨款收支总预算1027.21万元,比2021年财政拨款收支总预算减少438.46万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少438.46万元，主要是今年预算G348线隧道病害整治二期项目减少预算金额。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1027.21万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障就业支出86.73万元、卫生健康支出44.78万元、交通运输支出852.43万元、住房保障支出43.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州桥梁隧道养护中心2022年一般公共预算当年拨款1027.21万元，比2021年预算数减少438.46万元，主要是今年预算G348线隧道病害整治二期项目减少预算金额。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障就业支出86.73万元，占总支出的8.44%；卫生健康支出44.78万元，占总支出的4.36%；交通运输支出852.43万元，占总支出的82.98%；住房保障支出43.26万元，占总支出的4.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2022年预算数为0.21万元，主要用于：退休人员的经费支出，主要绩效目标是保障退休人员的生活质量及社会安定。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为57.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位职业年金（05）行政事业单位职业年金支出（06）2022年预算数为28.84万元，主要用于：行政事业单位在职职工，按规定由单位缴纳的职业年金支出.

4.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为30.08万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99）2021年预算数为14.70万元，主要用于：单位公务员医疗保险支出等。

6.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路和运输安全（10项）2022年预算数为135.71万元，主要用于凉山州在役长大桥隧结构健康监测（一期工程）项目运行服务等费用的支出，保障健康监测系统的正常运行。

7.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）2021年预算数为716.720万元，主要用于我中心职工工资福利等支出及非税弥补公用经费不足等，为单位的正常运转提供保障。

8.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为43.26万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州桥梁隧道养护中心2022年一般公共预算基本支出706.32万元，其中：

人员经费677.75万元，主要包括：基本工资207.61万元、津贴补贴18.20万元、奖金130.56万元、绩效工资134.70万元、职业年金缴费28.84万元、机关事业单位养老保险缴费57.68万元、职工基本医疗保险缴费28.64万元、其他社会保障缴费20.60万元、住房公积金缴费43.26万元。

公用经费28.57万元，主要包括：工会经费6.86万元、福利费7.03万元、其他商品和服务支出14.68万元。

其他对个人和家庭的补助7.66万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州桥梁隧道养护中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长/下降0%（或与2021年预算持平）。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。无出国（境）团组。

（二）公务接待费较2021年预算增长/下降%（或与2021年预算持平）。

主要原因是州桥梁隧道养护中心为公益二类事业单位，我中心公用经费及车辆使用费由财政在燃油税费中给予保障，故在2021年部门预算中未安排“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%（或与2021年预算持平）。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车2辆,特种车4辆。

州桥梁隧道养护中心为公益二类事业单位，我中心公用经费及车辆使用费由财政在燃油税费中给予保障，故在2022年部门预算中未安排公务用车运行维护经费预算

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

州桥梁隧道养护中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州桥梁隧道养护中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州桥梁隧到养护中心为公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，州桥梁隧到养护中心安排政府采购预算135.71万元，为上年项目凉山州在役长大桥隧健康监测（一期工程）延续申报。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，我中心有公务用车9辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车2辆,特种车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年州桥梁隧道养护中心设置了部门（单位）整体支出及专用项目绩效目标，按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.214类01款99项-其他公路水路运输支出，反映本单位用于其他公路水路运输方面的支出。

2.208类05款02项-事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.208类05款05项-机关事业单位养老保险缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.208类05款06项-机关事业单位职业年金缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.210类11款02项-事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费。

6.210类11款99项-其他行政事业单位医疗支出，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.221类02款01项-住房公积金,反映本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：凉山州桥梁隧道养护中心部门2022年预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效信息表

表6-1.部门整体支出绩效目标表

表7.州对县（市）转移支付项目绩效目标表

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