一、基本职能及主要工作

（一）凉山州桥梁隧道养护中心职能简介。

负责组织凉山州普通国省干线桥梁定期检查、特殊检查，并审查相关检查报告；定期评估本辖区内桥梁安全运行状况，根据评估结果编制桥梁养护专项工程建议计划；监督桥梁养护工程的实施；监督桥梁管养单位制定并落实本辖区内桥梁管理专项应急预案；组织部、省补助计划的桥梁大中修工程的实施；负责桥梁技术档案的完善和保密工作；组织本辖区内桥梁养护工程师的技术业务培训；承担全州国省干线特长、跨界公路隧道、引道及其附属设施的日常运营管理、养护、排障、施救工作；指导县（市）桥梁、隧道养护管理相关工作以及行政主管部门交办的其他工作。

（二）凉山州桥梁隧道养护中心2021年重点工作。

1.加快推进G348线经久转运站至金河段隧道病害整治工程项目（二期）建设，强化管理；

2.加快推进凉山州地方公路在役长大桥隧结构安全监测项目（一期工程）项目建设；

3.做好隧道安全运营及日常养护管理等工作；

4.拟邀请省级专家，为州内涉及县市隧道主管部门举办一次隧道养护技术培训，并组织养护人员多参加交流培训；

5.采购隧道专业检测和特种作业设备，加大隧道经常性、定期性检查和养护力度；

6.做好单位合并后的国有资产处置工作以及有关资产补偿款兑现、资料归档等有关工作，做好财务管理，进一步完善内控制度；

7.结合事业单位分类改革完成后桥隧中心所处的实际情况，充分征求意见，修订、编制完成《凉山州桥梁隧道养护中心规章制度汇编》，形成完整的闭合管理规范；

8.一如既往做好隧道安全运营及日常养护管理工作，完成州局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

州桥梁隧道养护中心为公益二类事业单位，下属无二级预算单位，属一级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州桥梁隧道养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。州桥梁隧道养护中心2021年预算收入总计2953.96万元，其中：一般公共预算收入1465.67万元，上年结转收入1488.29万元，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；2021年预算总计支出2953.96万元，其中：一般公共预算支出：1465.67万元，上年结转支出：1488.29万元。州桥梁隧道养护中心2021年收支总预算2953.96万元，比2020年收支预算总数增加1133.63万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1157.38万元，主要增加原因为：一、我中心增加G348线经久转运站至金河段隧道病害整治二期工程预算；二、本年增加凉山州在役长大桥隧结构健康监测（一期工程）预算，三、2020年5月机构改革人员并入2021年增加人员经费预算。

（一）收入预算情况

州桥梁隧道养护中心2021年收入预算2953.96万元，其中：上年结转1488.29万元，占50.38%；一般公共预算拨款收入1465.67万元，占49.62%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

州桥梁隧道养护中心2021年支出预算2953.96万元，其中：基本支出411.06万元，占14%；项目支出2542.90万元，占86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州桥梁隧道养护2021年财政拨款收支总预算2695.58万元，比2020年财政拨款收支总预算增加2005.68万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加775.74万元，主要是一、我中心增加G348线经久转运站至金河段隧道病害整治二期工程预算；二、本年增加凉山州在役长大桥隧结构健康监测（一期工程）预算，三、2020年5月机构改革人员并入2021年增加人员预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1465.67万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出52.54万元，卫生健康支出25万元，交通运输支出1355.80万元，住房保障支出32.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州桥梁隧道养护中心2021年一般公共预算当年拨款1465.67万元，比2020年预算数增加1157.38万元，主要是增加原因为：一、我中心增加G348线经久转运站至金河段隧道病害整治二期工程预算；二、本年增加凉山州在役长大桥隧结构健康监测（一期工程）预算，三、2020年5月机构改革人员并入2021年增加人员预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款结构情况：其中社会保障和就业支出52.54万元，占3.6%，卫生健康支出25万元，占1.7%交通运输支出1355.80万元，占92.5%，住房保障支出32.33万元，占2.2%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2021年预算数为6.73万元，主要用于：退休人员的经费支出，主要绩效目标是保障退休人员的生活质量及社会安定。

2.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为30.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（208类）行政事业单位职业年金（05）行政事业单位职业年金支出（06）2021年预算数为15.27万元，主要用于：行政事业单位在职职工，按规定由单位缴纳的职业年金支出

4.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2021年预算数为16.00万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99）2021年预算数为9.00万元，主要用于：单位工伤保险缴纳支出及职工体检费支出。

6.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）公路和运输安全（10项）2021年预算数为400.00万元，主要用于凉山州在役长大桥隧结构健康监测（一期工程）项目。

7.交通运输支出（214类）公路水路运输（01款）其他公路水路运输支出（99项）2021年预算数为955.80万元，主要用于我中心所辖隧道的日常管养工作及G348线经久转运站至金河段隧道病害整治二期工程项目。

8.住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为32.33万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州桥梁隧道养护中心2021年一般公共预算基本支出410.44万元，其中：

人员经费394.65万元，主要包括：基本工资113.73万元、津贴补贴11.55万元、奖金81.12万元、绩效工资73.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.53万元、职业年金缴费15.27万元、职工基本医疗保险缴费16.00万元、其他社会保障缴费11.46万元、住房公积金32.33万元、其他工资福利支出2.62万元、其他对个人和家庭的补助支出6.59万元。

公用经费15.78万元，主要包括：工会经费3.79万元、福利费3.99万元、其他商品和服务支出8.01万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州桥梁隧道养中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。（说明：州桥梁隧道养护中心为公益二类事业单位，因我中心公用经费及车辆使用费由财政在燃油税费中给予保障，故在2021年部门预算中未安排“三公”经费预算。）

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出及人员。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费较2020年预算增长/下降0%（或与2020年预算持平）。

主要原因是州桥梁隧道养护中心为公益二类事业单位，我中心公用经费及车辆使用费由财政在燃油税费中给予保障，故在2021年部门预算中未安排“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算2020年预算持平。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车2辆，特种车4辆。

州桥梁隧道养护中心为公益二类事业单位，我中心公用经费及车辆使用费由财政在燃油税费中给予保障，故在2021年部门预算中未安排公务用车运行维护经费预算

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

州桥梁隧道养护中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州桥梁隧道养护中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州桥隧中心为公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，州桥梁隧道养护中心安排政府采购预算400万元，主要用于采购凉山州在役长大桥隧结构健康监测（一期工程）项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，我中心有公务用车9辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车2辆，特种车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年州桥梁隧道养护中心设置了部门（单位）整体支出及专用项目绩效目标，按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.214类01款99项-其他公路水路运输支出，反映本单位用于其他公路水路运输方面的支出。

2.208类05款02项-事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.208类05款05项-机关事业单位养老保险缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.208类05款06项-机关事业单位职业年金缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.210类11款02项-事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费。

6.210类11款99项-其他行政事业单位医疗支出，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.221类02款01项-住房公积金，反映本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.214类01款10项-公路和运输安全，反映公路公路和运输安全支出。

附件：州桥梁隧道养护中心2021年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

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