一、基本职能及主要工作

（一）凉山州桥梁隧道养护中心主要职能简介。

负责组织凉山州普通国省干线定期检查、特殊检查，并审查相关检查报告；定期评估本辖区内桥梁安全运行状况，根据评估结果编制桥梁养护专项工程计划；监督桥梁养护工程的实施；监督桥梁养护单位制定并落实本辖区内桥梁管理专项应急预案；组织部、省补助计划的桥梁大中修工程的实施；负责桥梁技术档案的完善和保密工作；组织本辖区桥梁养护工程师的技术业务培训；承担全州国省干线特长、跨界隧道的养护、排障、施救工作；指导县（市）桥梁、隧道养护管理相关工作以及行政主管部门交办的其他工作。

（二）州桥梁隧道养护中心2020年重点工作。

统筹推进建设、管理、服务、改革等各项工作，保证单位正常运转，保证我州桥梁隧道养护管理工作呈现稳中有进的良好态势。完成隧道日常运行养护，完成了隧道病害整治改建工作，保证了磨盘山、煤炭沟、小相岭等隧道运营管理、养护、日常机电维护和安全运营管理等工作。

二、部门预算单位构成

本单位为州交通局下属二级单位，无其他事业单位。我单位为2020年新进预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州桥梁隧隧道养护中心收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，其中：我单位上年结转收入1512.04万元，一般公共预算拨款收入308.29万元；我单位基本支出：257.11万元，具体支出为：2140199-其他公路水路运输支出：186.22万元，2080502-事业单位离退休：4.75万元，2080505-机关事业单位养老保险缴费支出：20.27万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：10.14万元，2101102-事业单位医疗：10.41万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出：5.65万元，2210201-住房公积金：19.67万元：项目支出：1563.22万元，具体支出为：2109901-其他卫生健康支出：0.36万元，2140102-一般行政管理事务：32.23万元，2140106-公路养护：26.70万元，2140109-交通运输信息化建设：9.40万元，2140199-其他公路水路运输支出：819.16万元，，2140602-车辆购置税用于农村公路建设支出：88.88万元，，2140699-车辆购置隧其他支出：219.74万元，2149999-其他交通运输支出：366.76万元。州桥梁隧道养护中心2020年收支总预算1820.33万元，我单位为2020年新进预算单位，无上年数据。

（一）收入预算情况

州桥隧中心2020年收入预算1820.33万元，其中：上年结转1512.04万元，占83%；一般公共预算拨款收入308.29万元，占17%。

（二）支出预算情况

州桥隧中心2020年支出预算1820.33万元，其中：基本支出257.11万元，占14%；项目支出1563.22万元，占86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州桥隧中心2020年财政拨款收支总预算1820.33万元，我单位为2020年新进预算单位，无上年数据。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入308.29万元、上年结转收入381.63万元；支出包括：一般公共预算支出308.29万元，包括：1、社会保障和就业支出35.16万元，2、卫生健康支出16.06万元，3、交通运输支出237.40万元，4、住房保障支出19.67万元；上年结转安排381.63万元，包括：卫生健康支出0.36万元，交通运输支出381.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州桥隧中心2020年一般公共预算当年拨款308.29万元，我单位为2020年新进预算单位，无上年数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出308.29万元，占100%，2080502-事业单位离退休：4.75万元，2080505-机关事业单位养老保险缴费支出：20.27万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：10.14万元，2101102-事业单位医疗：10.41万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出：5.65万元，2210201-住房公积金：19.67万元,2140199-其他公路水路运输支出237.40万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算2020年预算收入308.29万元，主要用于：2080505-机关事业单位养老保险缴费支出20.27万元，2080506-职业年金缴费支出10.14万元，2101102-职工基本医疗保险缴费10.41万元，2210201-住房公积金：19.67万元，2080502-事业单位离退休费4.75万元，21401199-其他行政事业单位医疗支出5.65万元，2140199-其他公路水路运输支出237.40万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州桥隧中心2020年一般公共预算基本支出243.24万元，其中：

人员经费238.06万元，主要包括：30101-基本工资73.34万元、30102-津贴补贴5.69万元、30103-奖金33.59万元、30107-绩效工资47.90万元、30108-机关事业单位养老保险缴费支出20.27万元，30109-职业年金缴费支出10.14万元，30110-职工基本医疗保险缴费10.41万元，30112-其他社会保障缴费7.22万元，30113-住房公积金：19.67万元，30199-其他工资福利支出5.23万元，30399-其他对个人和家庭的补助支出4.61万元；公用经费5.17万元，主要包括：30228-工会经费2.42万元、30229-福利费2.62万元、302990-其他商品和服务支出0.14万元。

一般公共预算项目支出65.06万元，包括：2140199-2019年非税收入返还用于弥补日常公用经费不足项目1.00万元；2140199-非税收入返还用于弥补日常公用经费不足项目64.06万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州桥梁隧道养护中心为公益二类事业单位，2020年财政预算资金中未安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长/下降0%（或与2019年预算持平）。主要原因是我单位无因公出国（境）经费。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费较2019年预算增长/下降0%（或与2019年预算持平）。

州桥梁隧道养护中心为公益二类事业单位，2020年财政预算资金中未安排“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长/下降0%（或与2019年预算持平）。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车2辆,特种车4辆。

州桥梁隧道养护中心为公益二类事业单位，2020年新进预算单位，预算无公务用车使用费，无上年数据。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

州桥隧中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州桥隧中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州桥隧中心为公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

州桥隧中心2020年无政府采购预算项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，州桥隧中心所属各预算单位共有车辆9辆其中，其他用车5辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年州桥隧中心专用项目1422万元按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、214类01款99项-其他公路水路运输支出，反映本单位用于其他公路水路运输方面的支出。

208类05款02项-事业单位离退休，反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

208类05款05项-机关事业单位养老保险缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208类05款06项-机关事业单位职业年金缴费支出，反映本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

210类11款02项-事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费。

210类11款99项-其他行政事业单位医疗支出，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

221类02款01项-住房公积金，反映本单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

214类01款02项-一般行政管理事务，反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

214类01款06项-公路养护，反映公路养护支出。

214类01款09项-交通运输信息化建设，反映交通运输信息化建设。

214类01款99项-其他公路水路运输支出，反映其他用于公路水路运输方面的支出。

214类06款02项-车辆购置税用于农村公路建设，反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设支出。

214类06款99项-车辆购置其他支出，反映车辆购置税收入用于其他支出。

214类99款99项-其他交通运输支出，反映其他交通运输支出中出对公共交通运营补助以外的其他支出。

附件：凉山州桥梁隧道养护中心2020年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

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