一、基本职能及主要工作

　　（一）凉山州木佛山广播电视转播台始建于1979年，承担整个攀西地区的广播电视节目差转任务、南线微波干线微博传输任务和广播电视“5+4”发射任务。

　　（二）2017年凉山州木佛山广播电视转播台圆满完成了上级部门安排的各项任务、台站自身发射任务和台站基础设施建设任务，全年没有发生任何一起因台站或个人原因造成的播出安全事故。其中任务包括：广播电视“5+4”发射任务、机房装修工程、发射机房搬迁工程、输电线路、公路应急抢险、输电线路建设等。

　　二、部门概况

　　凉山州木佛山广播电视转播台地处四川省凉山州昭觉县木佛山山顶，海拔3614.13米，占地面积约2000m2。我台是综合性台站，纯公益性文化事业单位，事业编制18人，其中领导职数3人（其中台长1人，书记1人，副台长1人），专业技术人员13人，工勤人员5人,现在编在岗人员14人。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年凉山州木佛山广播电视转播台本年收入合计332.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.66万元，占92.16%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；结转结余：26.1万元，占7.84%。

图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出332.76万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出250.91万元，占75.41%；一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.69万元，占7.72%；医疗卫生支出9.40万元，占2.83%；住房保障支出21.36万元，占6.42%；年末结转和结余25.40万元，占7.64%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9.02万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出9.02万元。主要用于机房每周换班、保障广播电视安全播出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.93万元，下降24.5%。主要原因是西昌到昭觉公路修葺完善，我台车辆故障减少、维修费减少。

　　3.公务接待费支出0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：餐费。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.11万元，下降40.74%。主要原因是公务接待减少。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，凉山州木佛山广播电视转播台机关运行经费支出79.37万元，比2016年增加11.17万元，增长16.38%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，凉山州木佛山广播电视转播台政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，凉山州木佛山广播电视转播台共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（一般业务用车1辆）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金48.23万元，覆盖率达到14.49%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是科技创新不足，二是人才培养不够。下一步改进措施：一是提高科技创新能力，完善优化制度、机制。二是加大人才培养力度，多组织人员参与学习、培训。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对中央无线覆盖专项项目开展了绩效评价，得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：木佛山台2017年部门决算公开电子表格.xls

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