一、基本职能及主要工作

（一）凉山州建设工程造价站职能简介。

凉山州建设工程造价管理站是凉山州城乡规划建设和住房保障局的下属部门。主要负责全州建设工程的造价信息指导及工程建设造价标准规范编制与监督管理工作。

（二）凉山州建设工程造价站2021年重点工作。

1.进一步加强工程造价信息工作，提高深度、广度、准确度。根据个县市不同的地域性，差别化的建设规模，设置特色化模块。继续搞好日常业务工作，准确及时反映我州材料、劳务价格信息为领导决策提供参考。

2.对疫情防控期间建设项目的工期延误和停工损失提供相关依据，建设项目复工产生的疫情防控费用由甲方进行追加做好指导性工作。推行施工过程决算，进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程造价计价，使其更加合理化。在施工合同中约定结算时间节点及决算周期，使工程款支付行为合理规范化。

3.依法依规做好定额解释工作，完善我州绿色建材参考价的上报流程和审核流程。以施工现场工业化构件、部品、部件以成品形式表现，完成装配式建筑工程计价定额的编制上报省总站，尽快出台完整的市场标准和信息价。

4.做好工程造价计价依据解释和计价争议调解工作。及时发布定额解释和计价争议典型案例分析，指导和服务各方主体的计价。

5.继续配合局机关依法依规做好招投标监管工作，加强监管人员政治廉洁纪律和工作业务能力。

二、部门预算单位构成

凉山州建设工程造价站下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

凉山州建设工程造价站是全额拨款的事业单位，独立编制，独立核算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州建设工程造价站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。凉山州建设工程造价站2021年收支总预算199.08万元，比2020年收支预算总数增加36.51万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加37.98万元，主要原因是本年新增专项，收入支出相应增加。

（一）收入预算情况

凉山州建设工程造价站2021年收入预算199.08万元，其中：上年结转1.05万元，占0.53%；一般公共预算拨款收入198.03万元，占99.47%。

（二）支出预算情况

凉山州建设工程造价站2021年支出预算199.08万元，其中：基本支出171.35万元，占86.07%；项目支出27.73万元，占13.93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州建设工程造价站2021年财政拨款收支总预算199.08万元，比2020年财政拨款收支总预算增加36.51万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加37.98万元，主要原因是本年新增专项，收入支出相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入198.03万元、上年结转1.05万元；支出包括：社会保障和就业支出26.39万元、卫生健康支出11.79万元、城乡社区支出149.97万元、住房保障支出10.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州建设工程造价站2021年一般公共预算当年拨款198.03万元，比2020年预算数增加37.98万元，要原因是本年新增专项，收入支出相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出26.39万元，占13.26%；卫生健康支出11.79万元，占5.92%；城乡社区支出149.97万元，占75.33%；住房保障支出10.93万元，占5.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（212）城乡社区支出（01）工程建设标准规范编制与监管（05）2021年预算数为149.97万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；保障造价管理站为完成特定行政工作及专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2021年预算数为11.07万元，主要用于：离退休人员的公用支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）2021年预算数为10.21万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

4．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2021年预算数为5.11万元，主要用于：缴纳职工职业年金。

5．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为6.39万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

6．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2021年预算数为4.34万元，主要用于：缴纳职工医疗保险公务员补助部分。

7．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为10.93万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州建设工程造价站2021年一般公共预算基本支出171.35万元，其中：

人员经费143.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费28.13万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州建设工程造价站2021年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。“三公”经费财政拨款预算数较上年增加0.3万元，同比增加3.09%，主要原因为去年未安排公务接待费预算，本年预算0.3万元。

（一）2020年我单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2020年预算增长100%。主要原因是去年未安排公务接待费预算，本年预算0.3万元。

2021年公务接待费计划用于日常公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障到17个县市开展全州工程建设造价标准规范编制与监督管理工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州建设工程造价站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州建设工程造价站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年凉山州建设工程造价站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，凉山州建设工程造价站安排政府采购预算11.3万元，其中9.7万元主要用于采购采购车辆燃油、维修、保险等，余1.6万元用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，凉山州建设工程造价站所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年凉山州建设工程造价站无重点绩效评价项目，项目均为一般专项，并按要求编制绩效目标，包括“建设工程定额计日工单价及人工费信息采集及发布工作经费”1个项目绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款6万元。绩效目标分别从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：指反应拟定工程建设国家标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映机关事业单位用于离退休人员公用经费，生活补助。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    事业单位离退休（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上诉项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上诉项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：州建设工程造价站2021年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表