一、基本职能及主要工作

（一）凉山州建设工程造价站职能简介。

凉山州建设工程造价管理站是凉山州城乡规划建设和住房保障局的下属部门。主要负责全州建设工程的造价信息指导及工程建设造价标准规范编制与监督管理工作。

（二）凉山州建设工程造价站2020年重点工作。

一、继续做好建筑业“营改增”后工程造价和企业税负变动情况的跟踪监测。对选择的国（民）营建筑企业继续跟踪监测，进一步了解“营改增”后合同价、结算价的变动情况以及建筑企业税负变动情况同时做好解释和引导。

二、做好“20定额”修编的数据采集工作，为我州建筑业“入统”做好前期工作。

三、进一步加强工程造价信息工作，提高深度、广度、准确度。根据个县市不同的地域性，差别化的建设规模，设置特色化模块。继续搞好日常业务工作，准确及时反映我州材料、劳务价格信息为领导决策提供参考。

四、根据“川建造价发〔2019〕241号关于《四川省住房和城乡建设厅关于修改<关于建设工程招标控制价、合同和竣工结算文件实行网上备案的通知>的通知》”文件要求，我站取消了“建设工程招标控制价、合同和竣工结算文件”网上备案工作，但是根据文件要求我站同时结合“放管服”等一系列服务要求，将加大对后期工作的督查力度。

五、我站将在2020年初开展针对建设工程造价领域的动态核查工作，切实维护市场秩序，提高造价咨询机构业务能力，加强政策引导，规范造价行为。

六、做好工程造价计价依据解释和计价争议调解工作。及时发布定额解释和计价争议典型案例分析，指导和服务各方主体的计价。

七、继续配合局机关依法依规做好招投标监管工作，加强监管人员政治廉洁纪律和工作业务能力。

二、部门预算单位构成

凉山州建设工程造价站下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

凉山州建设工程造价站是全额拨款的事业单位，独立编制，独立核算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州建设工程造价站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。凉山州建设工程造价站2020年收支总预算162.57万元，比2019年收支预算总数增加12.03万元，主要是职工正常晋升后工资福利的增加及非税收入增加等。

（一）收入预算情况

凉山州建设工程造价站2020年收入预算162.57万元，其中：上年结转2.52万元，占1.55%；一般公共预算拨款收入160.05万元，占98.45%。

（二）支出预算情况

凉山州建设工程造价站2020年支出预算162.57万元，其中：基本支出144.63万元，占88.96%；项目支出17.94万元，占11.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州建设工程造价站2020年财政拨款收支总预算162.57万元，比2019年财政拨款收支总预算增加12.03万元，主要是职工正常晋升后工资福利的增加及非税收入增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入160.05万元、上年结转2.52万元；支出包括：社会保障和就业支出18.72万元、卫生健康支出11.39万元、城乡社区支出122.54万元、住房保障支出9.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州建设工程造价站2020年一般公共预算当年拨款160.05万元，比2019年预算数增加9.51万元，主要是职工正常晋升后工资福利的增加及非税收入增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出17.84万元，占11.15%；卫生健康支出10.03万元，占6.27%；城乡社区支出122.26万元，占76.39%；住房保障支出9.92万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（212）城乡社区支出（01）工程建设标准规范编制与监管（05）2020年预算数为122.26万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；保障造价管理站为完成特定行政工作及专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）2020年预算数为10.07万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2020年预算数为7.77万元，主要用于：离退休人员的公用支出。

4．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为6.07万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

5．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2020年预算数为3.95万元，主要用于：缴纳职工医疗保险公务员补助部分。

6．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为9.92万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州建设工程造价站2020年一般公共预算基本支出143.74万元，其中：

人员经费120.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费22.84万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州建设工程造价站2020年“三公”经费财政拨款预算数9.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）2020年我单位无因公出国（境）经费。

（二）2020年我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%。主要原因是厉行节俭，减少公务用车活动。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障到17个县市开展全州工程建设造价标准规范编制与监督管理工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州建设工程造价站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州建设工程造价站2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年凉山州建设工程造价站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2020年，凉山州建设工程造价站安排政府采购预算9.7万元，主要用于采购车辆燃油、维修、保险等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，凉山州建设工程造价站所属各预算单位共有车辆1辆（，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年凉山州建设工程造价站专项均为日常专项（弥补运转经费不足）类，未对其设置绩效目标。

十一、名词解释

凉山州建设工程造价站无专业名词解释。

附件：州建设工程造价站2020年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

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