一、基本职能及主要工作

（一）凉山州建设工程造价管理站职能简介

凉山州建设工程造价管理站是凉山州城乡规划建设和住房保障局的下属部门。主要负责全州建设工程的造价信息指导及工程建设造价标准规范编制与监督管理工作。

（二）凉山州建设工程造价管理站2019年重点工作

1.继续做好建筑业“营改增”后工程造价和企业税负变动情况的跟踪监测。对选择的国（民）营建筑企业继续跟踪监测，进一步了解“营改增”后合同价、结算价的变动情况以及建筑企业税负变动情况同时做好解释和引导。

2.做好“20定额”修编的数据采集工作，为我州建筑业“入统”做好前期工作。

3.进一步加强工程造价信息工作，提高深度、广度、准确度。根据个县市不同的地域性，差别化的建设规模，设置特色化模块。继续搞好日常业务工作，准确及时反映我州材料、劳务价格信息为领导决策提供参考。

4.加强“三价”备案管理工作，认真落实省总站“造价监管与信用一体化平台”建设和使用，汇同局其他科室一道做好备案工作。

5.坚持放管服，进一步规范事中、事后监管，维护市场秩序。工作思路多元化，提高造价咨询业的治理能力，加强政策引导，规范造价行为。

6.做好工程造价计价依据解释和计价争议调解工作。及时发布定额解释和计价争议典型案例分析，指导和服务各方主体的计价。

7.继续依法依规做好招投标监管工作，加强监管人员政治廉洁纪律和工作业务能力。

二、部门预算单位构成

凉山州建设工程造价管理站，是全额拨款的事业单位，独立编制，独立核算。

三、收支预算情况说明

凉山州建设工程造价管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。凉山州建设工程造价管理站2019年收支总预算150.54万元，比2018年收支预算总数增加2.79万元，主要是职工正常晋升后工资福利的增加及非税收入增加等。

（一）收入预算情况

凉山州建设工程造价管理站2019年收入预算150.54万元，其中：一般公共预算拨款收入150.54万元，占100%。

（二）支出预算情况

凉山州建设工程造价管理站2019年支出预算150.54万元，其中：基本支出133.85万元，占88.91%；项目支出16.69万元，占11.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州建设工程造价管理站2019年财政拨款收支总预算150.54万元，比2018年财政拨款收支总预算增加2.79万元，主要是职工正常晋升后工资福利的增加及非税收入增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入150.54万元；支出包括：社会保障和就业支出17.19万元、医疗卫生与计划生育支出8.42万元、城乡社区支出115.99万元、住房保障支出8.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州建设工程造价管理站2019年一般公共预算当年拨款150.54万元，比2018年预算数增加2.79万元，主要是主要是职工正常晋升后工资福利的增加及非税收入增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出17.19万元，占11.42%；医疗卫生与计划生育支出8.42万元，占5.59%；城乡社区支出115.99万元，占77.05%；住房保障支出8.94万元，占5.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（212）城乡社区支出（01）工程建设标准规范编制与监管（05）2019年预算数为115.99万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；保障造价管理站为完成特定行政工作及专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）2019年预算数为11.44万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）2019年预算数为5.75万元，主要用于：离退休人员的公用支出。

4．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2019年预算数为5.04万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

5．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2019年预算数为3.38万元，主要用于：缴纳职工医疗保险公务员补助部分。

6．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为8.94万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州建设工程造价管理站2019年一般公共预算基本支出133.85万元，其中：

人员经费110.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费23.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州建设工程造价管理站2019年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）2019年我单位无因公出国（境）经费。

（二）2019年我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平主要原因是公务用车事务变动不大。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障到17个县市开展全州工程建设造价标准规范编制与监督管理工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州建设工程造价管理站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州建设工程造价管理站2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山州建设工程造价管理站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2019年，凉山州建设工程造价管理站安排政府采购预算10万元，主要用于采购车辆燃油、维修、保险等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，凉山州建设工程造价管理站所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年凉山州建设工程造价管理站重点专项均按要求编制绩效目标。包括“日常专项补助经费”、“办公经费补助”2个项目绩效目标，其中“日常专项补助经费”涉及一般公共预算当年拨款5万元，“办公经费补助”涉及一般公共预算当年拨款11.46万元。绩效目标分别从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

凉山州建设工程造价管理站无专业名词解释。

附件：2019年凉山州建设工程造价管理站预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

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