一、基本职能及主要工作

凉山州建设工程造价管理站是凉山州城乡规划建设和住房保障局的下属部门。主要负责全州建设工程的造价信息指导及工程建设造价标准规范编制与监督管理工作。

二、部门预算单位构成

凉山州建设工程造价管理站，是全额拨款的事业单位，独立编制，独立核算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州建设工程造价管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。凉山州建设工程造价管理站2018年收支总预算147.75万元，比2017年收支预算总数增加36.33万元，主要是本年业务增多，财政拨款相应增加。

（一）收入预算情况

凉山州建设工程造价管理站2018年收入预算147.75万元，其中：上年结转1.36万元，占0.92%；一般公共预算拨款收入142.4万元，占96.38%；其他收入4万元，占2.71%。

（二）支出预算情况

凉山州建设工程造价管理站2018年支出预算147.75万元，其中：基本支出121.77万元，占82.42%；项目支出25.98万元，占17.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州建设工程造价管理站2018年财政拨款收支总预算147.75万元，比2017年收支预算总数增加36.33万元，主要是本年业务增多，财政拨款相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入142.4万元、其他收入4万元、上年结转1.36万元；支出包括：社会保障和就业支出17.04万元、医疗卫生与计划生育支出4.71万元、城乡社区支出113.72万元、住房保障支出8.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州建设工程造价管理站2018年一般公共预算当年拨款142.4万元，比2017年预算数30.98万元，主要是本年业务增多，财政拨款相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出17.04万元，占11.97%；医疗卫生与计划生育支出4.71万元，占3.31%；城乡社区支出113.72万元，占79.86%；住房保障支出8.28万元，占5.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（212）城乡社区支出（01）工程建设标准规范编制与监管（05）2018年预算数为113.72万元，主要用于：保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；保障造价管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）2018年预算数为11.29万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）2018年预算数为5.75万元，主要用于：离退休人员的公用支出。

4．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2018年预算数为4.71万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

5．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2018年预算数为8.28万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州建设工程造价管理站2018年一般公共预算基本支出121.78万元，其中：

人员经费98.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费22.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州建设工程造价管理站2018年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）2018年我单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2017年预算增长100%。主要原因是2017年未预算公务接待费。

2018年公务接待费计划用于日常接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是公务用车事务变动不大。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障到17个县市开展全州工程建设造价标准规范编制与监督管理工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州建设工程造价管理站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州建设工程造价管理站2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山州建设工程造价管理站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2018年，凉山州建设工程造价管理站安排政府采购预算10万元，主要用于采购车辆燃油、维修、保险等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，凉山州建设工程造价管理站所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年凉山州建设工程造价管理站专项均为日常专项（弥补运转经费不足）类，未对其设置绩效目标。

十一、名词解释

凉山州建设工程造价管理站无专业名词解释。

附件：州建设工程造价站2018年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

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