一、基本职能及主要工作

（一）州普通话和彝语培训测试中心职能职责简介：

宣传、贯彻国家语言文字工作法律法规和方针政策，做好语言文字基础知识和应用能力的普及、培训、测试等各项相关工作。

（二）州普通话和彝语培训测试中心2023年重点工作。

1、宣传、贯彻国家语言文字工作法律法规和方针政策，做好语言文字基础知识和应用能力的普及、教育、培训、测试等各项相关工作；

2、实施州内普通话培训测试规划和计划，组织面对各行各业的测试业务；

3、组织各种层次、各种类型的普通话普及、提高培训班和汉字应用能力提高培训活动；

4、管理和发展普通话省级测试员；

5、完善普通话测试的相关管理工作；

6、完成省、州教育和体育局交办的各项工作。

二、部门预算单位构成

州普通话和彝语培训测试中心差额拨款事业单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州普通话和彝语培训测试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入141.02万元；支出包括：教育支出114.12万元、社会保障和就业支出12.16万元、卫生健康支出6.04万元、住房保障支出8.70万元。州普通话和彝语培训测试中心2023年收支总预算141.02万元，比2022年收支预算总数增加1.88万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1.88万元，主要是在职人员缴费支出增加。

（一）收入预算情况

州普通话和彝语培训测试中心2023年收入预算141.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入141.02万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

州普通话和彝语培训测试中心2023年支出预算141.02万元，其中：基本支出102.52万元，占72.70%；项目支出38.50万元，占27.30%。支出预算包括：教育支出114.12万元、社会保障和就业支出12.16万元、卫生健康支出6.04万元、住房保障支出8.70万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

州普通话和彝语培训测试中心2023年财政拨款收支总预算141.02万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1.88万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加1.88万元，主要是在职人员缴费支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入141.02万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出114.120万元、社会保障和就业支出12.16万元、卫生健康支出6.04万元、住房保障支出8.70万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州普通话和彝语培训测试中心2023年一般公共预算当年拨款141.02万元，比2022年预算数增加1.88万元，主要是在职人员缴费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出141.02万元，占100%；外交支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）2023年预算数为114.12万元，主要用于人员工资、工会费、福利费等支出。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2023年预算数为2.18万元，主要用于：退休人员生活补助。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）2023年预算数为6.65万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）2023年预算数为3.33万元，主要用于：职业年金缴纳。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为3.46万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

6卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）2023年预算数为2.58万元，主要用于：缴纳职工医疗保险。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为8.70万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州普通话和彝语培训测试中心2023年一般公共预算基本支出102.52万元，其中：

人员经费99.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离退休人员生活补助、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

公用经费2.67万元，主要包括：工会经费、福利费、体检费及其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州普通话和彝语培训测试中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，2023年没有因公出国（境）人员。

（二）公务接待费与2022年预算持平，2023年州普通话培训测试中心没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，单位没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

州普通话和彝语培训测试中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州普通话和彝语培训测试中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，州普通话和彝语培训测试中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，州普通话和彝语培训测试中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，州普通话和彝语培训测试中心没有车辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年州普通话和彝语培训测试中心专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

普通话测试：普通话水平测试是对应试人掌握和运用普通话所达到的规范程度的测查和评定，是应试人的汉语标准语测试。应试人在运用普通话口语进行表达过程中所表现的语音、词汇、语法规范程度，是评定其所达到的水平等级的重要依据。

附件：2023年州普通话和彝语培训测试中心部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

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