【预算】凉山彝族自治州普通话和彝语培训测试中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）州普通话和彝语培训测试中心职能简介。普通话培训测试工作和彝汉文对照翻译工作。
（二）州普通话和彝语培训测试中心2020年重点工作
1.认真开展疫情防控工作，疫情结束后，恢复普通话测试工作。
2.继续完成翻译工作。
3.重新制定和完善测试中心工作人员的职能职责和规章制度。
4.重新梳理全州测试员信息，发展一些新的普通话测试省级测试员。
5.继续完成脱贫攻坚打卡任务，测试室和测试设备的维护工作。
6.完成省、州教育和体育局交办的工作。
二、部门预算单位构成
州普通话和彝语培训测试中心属差额拨款事业单位，实有编制7人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，州普通话和彝语培训测试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入115.71万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出95.56万元，社会保障和就业支出11.9万元，卫生健康支出5.80万元，住房保障支出7.78万元。州普通话和彝语培训测试中心2020年收支总预算121.04万元,比2019年收支预算总数增加2.35万元，主要是非税超收增加。
（一）收入预算情况
州普通话和彝语培训测试中心2020年收入预算121.04万元，其中：上年结转5.33万元，占4.40%；一般公共预算拨款收入115.71万元，占95.60%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
州普通话和彝语培训测试中心2020年支出预算121.04万元，其中：基本支出95.98万元，占79.30%；项目支出25.06万元，占20.70%。
四、财政拨款收支预算情况说明
州普通话和彝语培训测试中心2020年财政拨款收支总预算121.04万元,比2019年财政拨款收支总预算增加6.50万元，主要是非税超收增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入115.71万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出115.71万元、外交支出0万元、教育支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
州普通话和彝语培训测试中心2020年一般公共预算当年拨115.71万元，比2019年预算数增加1.17万元，主要是非税超收增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出115.71万元，占100%；外交支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2070199文化旅游与传媒支出2020年预算数为95.56万元，主要用于：人员工资、工会费等。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为7.94万元，主要用于：缴纳职工养老保险。
3.2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为3.97万元，主要用于：职业年金缴纳。
4.2101102事业单位医疗2020年预算数为3.82万元，主要用于：医疗费缴纳。
5.2101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为1.98万元，主要用于：医疗缴费。
6.2210201住房公积金2020年预算数为7.78万元，主要用于：职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
州普通话和彝语培训测试中心2020年一般公共预算基本支95.98万元，其中：
人员经费94.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费.
公用经费1.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
州普通话和彝语培训测试中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平，2020年没有因公出国（境）人员。
（二）公务接待费2020年预算与2019年预算持平。
2020年公务接待费计划用于普通话培训测试相关工作。
(三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平,主要原因是单位没有车辆。
2020年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
州普通话和彝语培训测试中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
州普通话和彝语培训测试中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
州普通话和彝语培训测试中心单位为事业单位，按规定未使用机关运行经费。
（二）政府采购情况
州普通话和彝语培训测试中心2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，州普通话和彝语培训测试中心没有车辆。
2020年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
彝汉文对照翻译是指按相关规定公章牌匾等社会用字实现彝汉文对照使用。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表
网站声明：若对本预算内容有疑问，请与3223165联系。
附件：
相关文档：
扫一扫在手机打开当前页面
