一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。凉山州汉语普通话、彝语和英语培训测试中心的主要职责：以汉语普通话培训测试为主，同时兼顾彝语和英语等其它语文的培训测试工作。

　　2017年重点工作完成汉语普通话培训测试和彝汉文对照社会用字翻译。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　1、全面推进普通话培训测试工作。

　　为了加大推广普通话的力度，拓展推普工作的空间，满足社会人员参加普通话测试的需求，更好地为广大群众服务，根据省语委要求采用网上报名和快递取证的方式进行，我州测试对象涉及面广，人员分布有层次、有梯度，可以说涵盖了社会的方方面面，各个阶层：有宾馆、收费站等窗口服务行业人员，也有待业青年、学生、普通话爱好者等等，年龄层次分明，从十七、八岁到五十多岁的都有。可以看出随着时代的发展和人们生活水平的提高，人们对自身的语言素质的提高有了迫切的要求，普通话水平测试的社会需求量将会逐渐加大。自网上报名以来，因工作性质、内容等的特殊性，经过细致的前期准备工作，添置了指纹采集机、照相机等专业测试设备。并及时邮递了普通话等级证书，圆满地完成了每一期培训测试任务。

　　截止2017年10月全州共开展普通话培训测试5292人次，其中学生4476人，教师及社会各类人员816人次。

　　2、开展公务员普通话培训测试工作。

　　根据《中共凉山州委组织部、凉山州人力资源和社会保障局、凉山州语言文字工作委员会，关于开展全州公职人员普通话水平等级测试的通知》（凉人社函〔2017〕328号）文件精神，为落实贯彻好全州公职人员普通话培训测试工作，我们要在总结过去每次培训方式经验基础上，积极探索灵活方便的培训、测试方式，改变过去单一化的培训测试模式。根据各县市公职人员的培训需求，按照规划的时间和内容，组织培训教师到各县市进行统一授课并严格教学和管理，增强服务意识，最大限度为公职人员提供便利条件，从而使参加培训测试的人员及时培训测试并取得证书，将培训测试情况及时反馈相关部门。公务员因其工作性质、内容等的特殊性，普通话培训测试工作有着比较大的难度，强化公务员对普通话测试的认同感，并通过培训切实提高公务员的普通话水平，将普通话培训落到实处。要求各单位做好测前的报名工作，根据各单位的实际情况，中心统筹安排测试的时间，并将测试的时间、地点和相关事宜及时准确地通知到每一位受测的公务员。在测试环节中始终严格按照上级的规定和大纲的要求，加大测试过程管理的力度，进一步规范测试过程，坚决杜绝替考、作弊和走后门现象，保证测试的严肃性和公正性，严格按照计算机管理软件的程序进行操作。为方便公职人员受测，从2017年10月起，每月13号－19号为公职人员集中报名时间，测试时间定为每月20号。10月20日第一期公职人员测试工作圆满完成，61名公职人员参加了测试。

　　3、科学规范、管理严密，普通话测试效率得到很大提高。

　　测试中心自2015年7月开始使用计算机辅助测试，在测试中不断提高应用水平，不仅保证了工作的高效率，输入资料、分组、准考场安排等前期准备工作能够做到有条不紊，更保证了测试工作的准确性和规范性；测试的过程管理也真正落到了实处，从工作实践上看，测试员们在完成所安排的评分任务时更加细致负责，测试结果令人满意，使得测试更具有公正性、可信度和权威性。在测后的评分、统计和查找环节，网络化管理更显示出优越性，突破了以前测后整理和查找工作的种种难点，保证测试成绩的准确性以及数据统计和信息查找方面的准确、迅速和畅通。　　工作中我们勇于创新，不断提高工作质量，譬如我们根据计算机测试的特点，采用了现场采集照片和指纹的方式，杜绝了替考等情况的发生。圆满完成了本年度推普宣传周的宣传活动和上级部门交办的事宜。

　　二、部门概况

　　州汉彝英语培训测试中心属一级预算单位，差额拨款的事业单位。编制8人，实有7人。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年州汉彝英语培训测试中心本年收入合计88.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88.14万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

　　2017年州汉彝英语培训测试中心本年支出合计90.06万元，其中：基本支出76.95万元，占85.44%；项目支出13.11万元，占14.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计90.30万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7.18万元，增长8.64%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出90.05万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加9.08万元，增长11.21%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出90.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出69.63万元，占77.32%；社会保障和就业支出11.70万元，占12.99%；医疗卫生支出2.64万元，占2.93%；住房保障支出6.09万元，占6.76%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为69.63万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.36万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为3.34万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.64万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为6.09万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出76.95万元，其中：

　　人员经费76.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费0.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算72.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.29万元，占76.32%；公务接待费支出决算0.09万元，占23.68%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

　　3.公务用车购置及运行维护费支出0.29万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.29万元。主要用于普通话培训（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.09万元，增长11%。主要原因是培训出差用车多。

　　3.公务接待费支出0.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：普通话培训（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算与2016年持平。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，州汉彝英语培训测试中心机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，州汉彝英语培训测试中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，州汉彝英语培训测试中心没有车辆。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金11.20万元，覆盖率达到100%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分84分，存在的问题：一是制度不健全，二是认识不到位。下一步改进措施：一是完善制度，二是加强培训学习。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

　　2.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门没有下属

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 基本工资等支出。

　　10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 基本养老保险缴费。

　　11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 职业年金缴费

　　12、.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:事业单位医疗保险缴费。

　　13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金缴费。

　　14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：凉山彝族自治州汉语普通话、彝语和英语培训测试中心2017年决算公开表

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