一、基本职能及主要工作

　　凉山州汉语普通话、彝语和英语培训测试中心的主要职责：以汉语普通话培训测试为主，同时兼顾彝语和英语等其它语文的培训测试工作。

　　2018年重点工作完成汉语普通话培训和彝汉文对照社会用字翻译。

　　二、部门预算单位构成

　　州汉彝英语培训测试中心属一级预算单位，差额拨款的事业单位。编制8人，实有7人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，州汉彝英语培训测试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入90.12万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出69.81万元，社会保障和就业支出11.7万元，医疗卫生与计划生育支出2.67万元，住房保障支出6.17万元。州汉彝英语培训测试中心2018年收支总预算90.36万元，比2017年收支预算总数增加6.26万元，主要是工资增加、非税收入增加。

　　（一）收入预算情况

　　州汉彝英语培训测试中心2018年收入预算90.36万元，其中：上年结转0.24万元，占0.26%；一般公共预算拨款收入76.30万元，占84.44%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　州汉彝英语培训测试中心2018年支出预算90.12万元，其中：基本支出73.90万元，占82%；项目支出16.22万元，占18%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　州汉彝英语培训测试中心2018年财政拨款收支总预算90.36万元，比2017年财政拨款收支总预算增加6.26万元，主要是工资增加、项目增加。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入90.12万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、文化体育与传媒支出69.81万元，社会保障和就业支出11.7万元，医疗卫生与计划生育支出2.67万元，住房保障支出6.17万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　州汉彝英语培训测试中心2018年一般公共预算当年拨款76.30万元，比2017年预算数增加4.16万元，主要是工资增加、项目增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　体育与传媒支出(类）文化（款）其他文化支出（项）2018年预算数支出51.85万元，主要用于基本工资、津补贴等。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2018年预算数支出8.36万元，主要用于机关事业单位养老缴费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）3.34万元，主要用于缴纳职业年金。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.17万元，主要用于住房公积金经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.95万元，主要用于公务员医疗经费等。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2.67万元，主要用于缴纳事业单位医疗。

　　州汉彝英语培训测试中心2018年一般公共预算基本支出73.90万元，其中：

　　人员经费72.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

　　公用经费1.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　州汉彝英语培训测试中心2018年“三公”经费财政拨款预算数0.19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长0%。

　　根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降14%（。主要原因是厉行节约。

　　2018年公务接待费计划用于单位业务开展。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　州汉彝英语培训测试中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（根据公开表4的情况进行说明）

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　2018年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　州汉彝英语培训测试中心2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　（根据公开表5的情况进行说明）

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　州汉彝英语培训测试中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，州汉彝英语培训测试中心安排政府采购预算0万元。

　　州汉彝英语培训测试中心2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，州汉彝英语培训测试中心所属各预算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

　　（或）2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　彝汉文对照翻译指按照自治州的有关语言文字工作条例的规定进行的翻译工作。（本项必填，主要对本部门单位2018年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释。）

　　附件：州汉语普通话彝语和英语培训测试中心2018年部门预算公开表

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

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