【预算】凉山彝族自治州汉语普通话、彝语和英语培训测试中心2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
凉山州汉语普通话、彝语和英语培训测试中心的主要职责：以汉语普通话培训测试为主，同时兼顾彝语和英语等其它语文的培训测试工作。
2017年重点工作完成汉语普通话培训和彝汉文对照社会用字翻译。
二、部门概况
凉山州汉彝英语培训测试中心属差额拨款的事业单位，编制8人，年末实有在职人数7人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凉山州汉彝英语培训测试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入81.95万元；支出包括：一般公共服务支出84.10万元。凉山州汉彝英语培训测试中心2017年收支总预算84.10万元。
（一）收入预算情况
凉山州汉彝英语培训测试中心2017年收入预算84.10万元，其中：上年结转2.15万元，占2.56%；一般公共预算拨款收入81.95万元，占97.44%；
（二）支出预算情况
凉山州汉彝英语培训测试中心2017年支出预算84.10万元，其中：基本支出70.75万元，占84.13%；项目支出13.35万元，占15.87%.
四、财政拨款收支预算情况说明
凉山州汉彝英语培训测试中心2017年财政拨款收支总预算84.10万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入84.10万元；支出包括：一般公共服务支出84.10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山州汉彝英语培训测试中心2017年一般公共预算当年拨款81.950万元，比2016年预算数增加13.98万元，主要是2016年非税收入超收列入2017年预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出81.95万元，占97.44%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
凉山州汉彝英语培训测试中心2017年一般公共预算基本支出70.75万元，其中：
人员经费69.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。
公用经费1.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
凉山州汉彝英语培训测试中心2017年“三公”经费财政拨款预算数1.33万元，其中：公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
（一）没有预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2016年预算增长69%。主要原因是培训测试工作接待增加。
2017年公务接待费计划用于普通话培训工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长80%。主要原因是培训测试工作增加。
2017年安排公务用车运行维护费1万元，用于借用语委车辆（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障普通话培训等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
凉山州汉彝英语培训测试中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
凉山州汉彝英语培训测试中心属差额拨款事业单位，没有行政运行经费。
（二）政府采购情况
2017年，凉山州汉彝英语培训测试中心凉山州汉彝英语培训测试中心没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，凉山州汉彝英语培训测试中心所属各预算单位没有车辆。
凉山州汉彝英语培训测试中心预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年凉山州汉彝英语培训测试中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13.35万元。
十、名词解释
（请各部门单位参照中央部委2016年部门预算公开信息，对本部门单位2017年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词进行解释。）
名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息的空表也须公开。）
网站声明：若对本预算内容有疑问，请与3235193联系。
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