一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
凉山州公路路政管理支队主要工作职能是保护公路路产路权，治理超限超载运输等。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，在州委、州政府和州交通运输局的坚强领导下 ,在省公路局路政处的关心指导下，支队领导班子带领全州路政系统干部职工，坚决贯彻落实党的十九大精神和州委、州政府重大决策部署，认真实践“脱贫攻坚，交通先行”重大方略，积极践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，奋力拓展“四个交通”建设，全力维护路产路权，较好地完成了各项工作任务。
二、部门概况
凉山州公路路政管理支队无下属二级预算单位，属参照公务员法管理的事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年凉山州公路路政管理支队本年收入合计2503.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2497.10万元，占99.74%，其他收入6.43万元，占0.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计3896.94万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7.42万元，增长2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2604.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2247.96万元，占86.31%；社会保障和就业支出165.02万元，占6.34%；医疗卫生支出80.80万元，占3.1%；住房保障支出110.7万元，占4.25%；
1.因公出国（境）经费支出
我单位无因公出国（境）安排
2.公务用车购置及运行维护费支出
公务用车运行维护费支出12.83万元。主要用与路政工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少24.92万元，降66%。主要原因是单位公车改革。
3.公务接待费支出
公务接待费支出1.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元，。
公务接待费支出决算比2016年减少1.01万元，下降46%。主要原因是单位厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，凉山州公路路政管理支队机关运行经费支出1568.74万元，比2016年增加37.42万元，增长2.44%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，凉山州公路路政管理支队政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元，主要用于办公设备（电脑）等购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，凉山州公路路政管理支队公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
|
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
|
明确性（5分） |
5 | ||
|
合理性（5分） |
5 | ||
|
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 | |
|
目标管理（5分） |
4 | ||
|
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
|
中央专款分配合规率（1分） |
1 | ||
|
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 | |
|
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 | |
|
绩效目标动态监控（3分） |
3 | ||
|
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 | |
|
非税收入上缴情况（1分） |
1 | ||
|
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 | |
|
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 | ||
|
资产管理与预算管理相结合（2分） |
1 | ||
|
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 | |
|
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 | |
|
决算公开（2分） |
2 | ||
|
绩效信息公开（2分） |
2 | ||
|
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 | |
|
评价结果应用（3分） |
3 | ||
|
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
30 |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 | |
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 | ||
|
人才培养（5分） |
5 | ||
|
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 | |
|
管理对象满意度（3分） |
3 | ||
|
社会公众满意度（4分） |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无对下属二级单位
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/ 项目名称 |
| |||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
（20分） |
（10分） |
必要性 |
5 |
5 |
|
可行性 |
5 |
4 | ||
|
（10） |
明确性 |
5 |
5 | |
|
合理性 |
5 |
5 | ||
|
（10分） |
（7分） |
资金分配 |
3 |
2 |
|
资金使用 |
4 |
3 | ||
|
（3分） |
执行规范 |
3 |
3 | |
|
（特性指标70分） |
（20） |
完成数量 |
5 |
4 |
|
完成质量 |
5 |
5 | ||
|
完成时效 |
5 |
5 | ||
|
完成成本 |
5 |
5 | ||
|
（50分） |
经济效益（可选项） |
40 |
40 | |
|
社会效益（可选项） |
| |||
|
生态效益（可选项） |
| |||
|
可持续效益（可选项） |
| |||
|
公平效率（可选项） |
| |||
|
使用效率（可选项） |
| |||
|
服务对象满意度 |
10 |
10 | ||
|
总分 |
96 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行存款利息等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：指一般公共服务的支出。
10.社会保障和就业：指反映政府在社会保障就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
12.交通运输：指反映交通运输和邮政方面的支出。
13.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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