一、基本职能及主要工作

（一）凉山州住房公积金管理中心职能简介。

1、贯彻落实执行国家有关住房公积金管理的方针政策。接受省住房公积金监督管理处的业务指导和业务监督；

2、编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划；

3、负责记载全州职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；

4、负责全州住房公积金的核算；

5、负责审批全州住房公积金的提取、使用；

6、负责全州住房公积金的保值和归还；

7、编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

8、负责对各市县住房公积金管理机构的管理和监督；

9、承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项；

10、负责全州住房公积金机构的机构编制、人事管理、劳动工资、财务管理、审计监督和国有资产管理；负责行业的人才培养和教育发展并组织实施，加强专业技术人员的管理；负责党群和纪检监察工作，指导思想政治工作和精神文明建设。

（二）凉山州住房公积金管理中心2022年重点工作。

1、加强党风廉政建设；

2、积极探索公积金改革创新；

3、强化资金安全监管；

4、加大政策宣传力度；

5、深入推进缴存扩面；

6、推动公积金政务服务提档升级；

7、加强贷后逾期管理；

8、全面抓好“互助互学一家亲”活动；

9、扎实做好脱贫帮扶和乡村振兴有效衔接工作；

10、持续抓好疫情防控、机关安全、森林草原防灭火和防汛减灾等安全工作。

二、部门预算单位构成

凉山州住房公积金管理中心（以下简称州中心），为州人民政府不以营利为目的的正县级自收自支事业单位，内设6个科，下属16个管理部，1个分中心。从业人员196人，其中，在编113人，非在编83人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4245.33万元；支出包括：社会保障和就业支出230.53万元、卫生健康支出103.65万元、住房保障支出3911.15万元。州中心2022年收支总预算4245.33万元,比2021年收支预算总数减少1339.48万元，主要是对办公经费等预算进行了适当减少。

（一）收入预算情况

州中心2022年收入预算4245.33万元，全部是一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

州中心2022年支出预算4245.33万元，其中：基本支出2046.9万元，占48.22%；项目支出2198.43万元，占51.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州中心2022年财政拨款收支总预算4245.33万元,比2021年财政拨款收支总预算减少1339.48万元，主要是对办公经费等预算进行了适当减少。收入预算4245.33万元，全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出230.53万元、卫生健康支出103.65万元、住房保障支出3911.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州中心2022年一般公共预算当年拨款4245.33万元，比2021年预算数减少1339.48万元，主要是对办公经费等预算进行了适当减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）230.53万元，占5.43%：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）103.65万元，占2.44%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3911.15万元，占92.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）项目类支出2022年预算数为1495.23万元，主要用于：信息网络建设、房屋建筑物构建、机关运转项目等。

2.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）基本支出2022年预算数为2750.1万元，主要用于人员经费、日常公用经费、商品和服务支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2046.9万元，其中：

人员经费1572.52万元，主要包括：基本工资426.34万元、津贴补贴71.98万元、奖金307.36万元、绩效工资326.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.01万元、职业年金缴费64.5万元、职工基本医疗保险缴费62.68万元、其他社会保障缴费48.74万元、住房公积金97.68万元、对个人和家庭的补助支出38.07万元。

公用经费474.38万元，主要包括：办公费10万元、水费4万元、电费6万元、邮电费8万元、差旅费50万元、维修（护）费20万元、租赁费9万元、会议费45万元、公务接待费8.76万元、劳务费51万元、工会经费15.57万元、福利费16.83万元、公务用车运行维护费145.5万元、其他交通费用7.2万元、其他商品和服务支出77.52万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数204.26万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.76万元，公务用车购置及运行维护费195.5万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2021年预算无增减。

2022年公务接待费计划用于正常公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长180.65%。主要原因是2022年预算增加公务用车一辆且2021年无结转资金。

单位现有公务用车15辆，其中：轿车4辆、越野车11辆。

2022年安排公务用车购置费50万元，购置公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费145.5万元，用于15辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，凉山州住房公积金管理中心、西昌市分中心及16个县管理部等18家自收自支的事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，州中心安排政府采购预算636.96万元，主要用于采购办公用房、公务用车、信息化建设软件设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，州中心所属各预算单位共有车辆15辆，其中，公务用车15辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算安排车辆购置经费50万元。其中，财政拨款预算安排50万元。购置公务用车1辆。

州中心2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年州中心专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

１、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括工作人员的岗位工资、薪级工资。

２、津贴补贴：反映单位在基本工资之外按国家统一规定开支的津贴、补贴。包括艰苦边远地区津贴、超64元补贴等。

３、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。一次性奖金按本人2021年9月份基本工资计算。

４、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资，包括基础性绩效和奖励性绩效（月工资基本额度包括在奖励性绩效内）。

5、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费，按在职人员的基本工资（含年终一次性奖金）+国家津补贴+地方津补贴（标准内绩效工资）的16%计算。

6、职业年金缴费：反映单位为职工缴纳职业年金，按在职人员的基本工资（含年终一次性奖金）+国家津补贴+地方津补贴（标准内绩效工资）的8%计算。

7、职工基本医疗保险缴费：按在职人员（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×7.7%；退休人员（退休费）×4%计算。

8、公务员医疗补助缴费（在职、退休）：人数×上年度社会平均工资×4%。

9、事业单位工伤保险：（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×工伤保险科核定系数0.4%。

10、事业单位失业保险：（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×0.6%。

11、在职绩效目标奖：事业在职人员（2.72万元/年）,退休人员（1.904万元/年）。

12、一般公用支出：标准定额10000元/年×单位系数。公务接待费不得超过上年预算数，党组织活动经费不再单列，在其他商品和服务支出里面预算。

13、工会经费：（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×2%。

14、福利费：[在职人员基本工资+基本离休费+艰苦津贴）+（退休生活费×60%）]×3%。

15、离退休公用经费：一般退休人员（300元/年）；处级（800元/年）；地厅级（1600元/年）；离休（2300元/年，含特需费1000元）

附件：凉山州公积金管理中心2022年预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表

表7.州对县（市）转移支付项目绩效目标表

网站声明：若对本预算内容有疑问，请与州住房公积金管理中心联系办公电话：3235770。