一、基本职能及主要工作

（一）凉山州住房公积金中心职能简介。

1、贯彻落实执行国家有关住房公积金管理的方针政策。接受省住房公积金监督管理处的业务指导和业务监督；

2、编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划；

3、负责记载全州职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；

4、负责全州住房公积金的核算；

5、负责审批全州住房公积金的提取、使用；

6、负责全州住房公积金的保值和归还；

7、编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

8、负责对各市县住房公积金管理机构的管理和监督；

9、承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项；

10、负责全州住房公积金机构的机构编制、人事管理、劳动工资、财务管理、审计监督和国有资产管理；负责行业的人才培养和教育发展并组织实施，加强专业技术人员的管理；负责党群和纪检监察工作，指导思想政治工作和精神文明建设。

（二）凉山州住房公积金中心2020年重点工作。

2020年，州住房公积金管理工作将在州委、州政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、党的十九届四中全会精神以及习近平总书记视察凉山重要指示讲话精神，全面贯彻落实《国务院住房公积金管理条例》和中央、省州各项决策部署，为全州住房公积金缴存职工提供服务。

重点是抓好以下几方面工作。

1、加大政策宣传力度；

2、大力推进住房公积金缴存扩面工作；

3、严格执行住房公积金使用;

4、继续推进“互联网+公积金”建设。

5、加强风险防控；

6、扎实做好脱贫帮扶工作；

7、全面加强党的建设和党风廉政建设。

二、部门预算单位构成

凉山州住房公积金管理中心（以下简称州中心），为州人民政府不以营利为目的的正县级自收自支事业单位，内设6个科，下属16个管理部，1个分中心。从业人员194人，其中，在编114人，非在编80人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4300万；支出包括：社会保障和就业支出195.1414万元，卫生健康支出33.9745万元、住房保障支出4070.8841万元。州中心2020年收支总预算4300万元,比2019年收支预算总数增加700万元，主要是中心信息化建设采购设备及上调职工工资等。

（一）收入预算情况

州中心2020年收入预算4300万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4300万元，占100%。

（二）支出预算情况

州中心2020年支出预算4300万元，其中：基本支出3021.0635万元，占70.26%；项目支出1278.9365万元，占29.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州中心2020年财政拨款收支总预算4300万元,比2019年财政拨款收支总预算增加700万元，主要是中心信息化建设采购设备及上调职工工资等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4300万元；支出包括：社会保障和就业支出195.1414万元，卫生健康支出33.9745万元、住房保障支出4070.8841万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州中心2020年一般公共预算当年拨款4300万元，比2019年预算数增加700万元，主要是中心信息化建设采购设备及上调职工工资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出195.1414万元，占4.54%；卫生健康支出33.9745万元，占0.79%；住房保障支出4070.8841万元，占94.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为130.0945万元，主要用于：为职工缴纳养老保险费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为65.0469万元，主要用于：为职工缴纳职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为33.9745万元，主要用于：为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为140.7265万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金。

5.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2020年预算数为3930.1576万元，主要用于：满足单位日常运行人员及公用经费。

州中心2020年基本支出共计3021.0635万元，其中：工资福利支出2228.7689万元、商品和服务支出791.7078万元、对个人和家庭的补助0.5868万元；专项支出1278.9365万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州中心2020年一般公共预算基本支出3021.0635万元，其中：

人员经费2229.3557万元，主要包括：基本工资414.4848万元、津贴补贴73.1784万元、奖金481.08万元、绩效工资325.4276万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.0945万元、职业年金缴费65.0469万元、职工基本医疗保险缴费56.171万元、其他社会保障缴费40.4792万元、住房公积金140.7265万元、其他工资福利支出502.08万元、对个人和家庭的补助支出0.5868万元。

公用经费791.7078万元，主要包括：办公费157.3829万元、印刷费5万元、取暖费10.08万元、物业管理费80万元、维修(护)费25万元、租赁费10.3872万元、会议费20万元、培训费135.8万元、公务接待费8.7552万元、劳务费51万元、工会经费16.2618万元、福利费36.0793万元、公务用车运行维护费145.5万元、其他交通费用58.2万元、其他商品和服务支出32.2614万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州中心2020年“三公”经费财政拨款预算数154.2552万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.7552万元，公务用车购置及运行维护费145.5万元。

（一）无因公出国（境）经费

（二）公务接待费较2019年预算下降3.15%。

2020年公务接待费计划用于正常公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%。主要原因是今年没有车辆大修，单位现有公务用车15辆，其中：轿车6辆，越野车9辆。

2020年没有安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费145.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

州中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费

州中心，西昌市分中心，16个县管理部等18家单位均为自收自支的事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2020年，州中心安排政府采购预算790.7万元，主要用于采购信息化建设软件和硬件设备、电脑、打印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年底，州中心所属各预算单位共有车辆15辆，其中，公务用车15辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算没有安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

１、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资、教护１０%；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

２、津贴补贴：反映按规定发放的国家津补贴和地方津补贴，包括机关工作人员工作性补贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴、超64元补贴、教龄津贴、护龄津贴、驾驶津贴、岗位津贴、警衔津贴、合同制工人补贴、回贴等。

３、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。一次性奖金按本人2019年10月份基本工资计算。

４、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资，包括基础性绩效和奖励性绩效（月工资基本额度包括在奖励性绩效内）。

5、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费，按在职人员的基本工资（含年终一次性奖金）+国家津补贴+地方津补贴（标准内绩效工资）的16%计算。

6、职业年金缴费：反映单位为职工缴纳职业年金，按在职人员的基本工资（含年终一次性奖金）+国家津补贴+地方津补贴（标准内绩效工资）的8%计算。

7、职工基本医疗保险缴费：在职（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×6.5%；退休（退休费）×4%计算。

8、公务员医疗补助缴费（在职、退休）：人数×上年度社会平均工资(2019年64346)×4%。

9、事业单位工伤保险：（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×工伤保险科核定系数0.2%。

10、事业单位失业保险：（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×0.6%。

11、在职绩效目标奖：事业在职人员（38000元/年）,退休人员（26600元/年）。

12、一般公用支出：标准定额8000元/年×单位系数。公务接待费不得超过当年单位预算‘一般公用支出’的2%，党组织活动经费不再单列，在其他商品和服务支出里面预算。

13、工会经费：（基本工资+津贴补贴+绩效工资）×2%。

14、福利费：[在职人员基本工资+基本离休费+艰苦津贴）+（退休生活费×60%）]×3%。

15、离退休公用经费：一般退休人员（300元/年）；处级（800元/年）；地厅级（1600元/年）；离休（2300元/年，含特需费1000元）

附件：凉山州住房公积金管理中心2020年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

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