一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　1、贯彻落实执行国家有关住房公积金管理的方针政策。接受省住房公积金监督管理处的业务指导和业务监督；

　　2、编制、执行全州住房公积金的归集、使用计划；

　　3、负责记载全州职工住房公积金的缴存、提取、使用情况；

　　4、负责全州住房公积金的核算；

　　5、负责审批全州住房公积金的提取、使用；

　　6、负责全州住房公积金的保值和归还；

　　7、编制全州住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

　　8、负责对各市县住房公积金管理机构的管理和监督；

　　9、承办州住房公积金管理委员会决定的其他事项；

　　10、负责全州住房公积金机构的机构编制、人事管理、劳动工资、财务管理、审计监督和国有资产管理；负责行业的人才培养和教育发展并组织实施，加强专业技术人员的管理；负责党群和纪检监察工作；负责思想政治工作和精神文明建设。

　　（二）2017年重点工作。

　　2017年，住房公积金管理工作将在州委州政府的正确领导下，在省住建厅的指导下，以党的十八届五中、六中全会、省委十届九次、州委七届十次全会和州第八次党代会精神为指导，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕推进凉山新型城镇化建设为中心，以“精细化管理、亲情化服务”为抓手，以“优化环境、扩大增量、提高使用、规范管理、确保安全”为重点，严格执行国家、省和州住房公积金政策，充分发挥住房公积金在支持住房消费的作用，为改善我州干部职工住房条件提供资金保障。

　　1、加大政策宣传力度

　　整合多种宣传渠道、创新宣传方式，将《住房公积金管理条例》、《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》、《国务院办公厅关于印发推动1亿非户籍人口在城市落户的通知》等法规文件为重点，充分利用报纸、电视台、门户网站、官方微信、12329热线、印发宣传资料等方式广泛宣传住房公积金法规政策，提高住房公积金政策的社会知晓率,按时公布凉山州住房公积金2016年年度报告，及时、全面、准确地向社会披露住房公积金管理运行情况，积极回应社会关注热点，接受社会监督。

　　2、大力推进住房公积金缴存扩面工作

　　认真贯彻落实《国务院关于印发推动一亿非户籍人口在城市落户方案的通知》和《城乡建设部“十三五”规划纲要》，积极推进机关事业单位临聘人员、社区工作人员、大学生村官、个体工商户、在城镇有稳定收入的进城务工人员等建立住房公积金缴存制度，加大住房公积金归集力度和执法力度，推动公积金归集实现新增长。

　　3、加大住房公积金使用力度

　　认真贯彻执行国家、省、州有关供给侧改革要求，严格执行使用住房公积金新政，进一步优化服务环境，简化办事程序，缩短办事时限，提高办事效率，积极支持缴存职工使用住房公积金租住住房、购买普通自住住房和改善型自住住房，为房地产去库存，推动房地产业健康发展作贡献，为缴存职工住有所居提供资金需求，让政府放心,让缴存人满意。

　　4、充分运用“互联网+公积金”，进一步提高服务效率

　　完成业务系统三级等保建设并通过检测达标，强化中心信息网络建设，充分运用国家基础数据贯标和综合服务平台建设成果，充分发挥网上营业厅、12329服务热线、官方微信、手机客户端、服务大厅自助查询客户端等渠道，提高信息化办事率，州中心和西昌分中心服务大厅开通人民银行征信自助查询系统，为缴存职工提供高效便捷的服务。

　　5、加强风险防控，进一步规范住房公积金管理

　　提高信息化监管能力，全面排查风险隐患，完善住房公积金风险防范机制，细化分解风险防控点，落实风险防控责任人，强化资金管理措施，确保资金安全。

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州住房公积金管理中心下属二级预算单位17个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他自收自支事业单位17个。主要包括：西昌市分中心,会东,会理,盐源,木里,甘洛,越西,宁南,普格,昭觉,金阳,雷波,美姑,喜德,布拖,德昌,冕宁等16个县管理部。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，凉山州住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有公共预算拨款收入3238.75万元.支出包括：人员经费支出、公用经费、对个人及家庭补助支出、专项支出。凉山州住房公积金管理中心2017年支出总预算3238.75万元。

　　（一）收入预算情况

　　凉山州住房公积金管理中心2017年收入预算3238.75万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入3238.75万元，占100%。政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入0万元。

　　（二）支出预算情况

　　凉山州住房公积金管理中心2017年支出预算3238.75万元，其中：基本支出1907.04万元，占58.89%；项目支出1331.71万元，占41.11%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　凉山州住房公积金管理中心2017年财政拨款收支总预算0万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3238.75万元、占100%。本年政府性基金预算拨款收入0万元。本年支出3238.75万元.支出包括：一般公共服务支出2984.84万元、教育支出40万元。其它支出213.94万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　凉山州住房公积金管理中心2017年一般公共预算当年拨款3238.75万元，比2016年预算数增加445.7万元，主要是2017年人员增加，工资调整，人员经费增加195.52万元。专项支出增加了64.44万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出2581.85万元，占79.72%。教育支出40万元，占1.23%。科学与技术支出58万元，占1.79%。文化体育与传媒支出70万元，占2.16%。社会保障和就业支出274.96万元，占8.49%。其它支出213.94万元，占6.61%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　一般公共预算支出合计1775.55万元，工资福利支出1073.51万元，对个人家庭补助9.16万元，商品服务支出478.94万元，预备费213.94万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　凉山州住房公积金管理中心2017年一般公共预算基本支出1561.61万元，其中：

　　人员经费1082.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

　　公用经费478.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　凉山州住房公积金管理中心2017年“三公”经费财政拨款预算数219.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.58万元，公务用车购置及运行维护费210万元。

　　（一）无因公出国（境）。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降1195元，与2016年预算基本持平。

　　（三）公务用车运行维护费与2016年预算持平。单位现有公务用车18辆，其中：轿车8辆，越野车10辆。2017年州本级及西昌市分中心、16个县管理部无公务用车购置费，2017年安排公务用车运行维护费210万元，用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公积金业务的运行。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　凉山州住房公积金管理中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，凉山州住房公积金管理中心机关运行经费财政拨款预算为3238.75万元，

　　（二）政府采购情况

　　2017年，没有安排政府采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，凉山州住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆18辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年凉山州住房公积金管理中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3238.75万元。

　　名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：凉山州住房公积金2017年部门预算公开表

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