一、基本职能及主要工作

（一）凉山州公共卫生信息中心职能简介。

承担全州卫生健康信息化建设工作督导、项目实施；检查、指导、督促辖区内卫生健康机构信息化建设；全州卫生健康数据统计工作；全州卫生健康数据分析利用工作；全州卫生健康各类考试考务工作；全州卫生健康专业技术证书管理工作；全州卫生健康远程继续教育等工作。

（二）凉山州公共卫生信息中心2022年重点工作。

1.将医疗卫生行业突出问题专项整治工作作为中心2022年开年之际最重要的政治任务，严格落实州委、州纪委监委和州卫生健康委党组各项工作要求。用3个月时间，重点对卫生健康信息化项目建设、医学考试考务、窗口服务质量等相关工作进行专项整治，确保专项整治无死角、无盲区，用专项整治的实际成效引领行业树立风清气正新生态。

2.在凉山州卫生健康委及中心的领导下，继续实施好凉山州人口健康信息化、凉山州基于电子健康卡（码）的全民健康便民服务平台、凉山州远程诊疗信息系统等项目建设；推进凉山州区域远程医疗影像平台交付凉山州影像质控中心使用；推进凉山州巩固拓展健康扶贫成果数据监测系统建设工作；推进凉山州家庭医生健康、重大传染性疾病管理及业务监管定制平台建设终验及交付使用工作。做好凉山州全民健康信息平台、凉山州医疗“三监管”系统、凉山州妇幼健康信息系统等卫生健康信息化系统运维。

3.持续指导各级医疗机构信息化和智慧医院建设工作，完成二星级及以下机构申报创建智慧医院审核、凉山州卫生健康行业网络和信息安全培训等工作。完成全民健康信息平台等级保护整改工作，使卫生行业系统达到三级等保要求，并测评通过。

4.加强卫生统计业务培训，提高卫生统计队伍业务水平和卫生统计工作的法制化、规范化，进一步提高卫生统计数据的完整性、真实性和准确性；加强对卫生统计数据的分析与利用；把控好医疗“三监管”数据分析，确保数据质量。

5.不断总结经验，进一步做实做细卫生资格考试考务各项工作，完善考务人员工作流程，考前一个月认真做好前期准备、方案制定等工作，将每个细节认真落实到人。

二、部门预算单位构成

凉山州公共卫生信息中心下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州公共卫生信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凉山州公共卫生信息中心2022年收支总预算631.80万元,比2021年收支预算总数减少753.79万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少81.45万元，主要是非税收入安排预算项目资金减少。

（一）收入预算情况

凉山州公共卫生信息中心2022年收入预算631.80万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入631.80万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

凉山州公共卫生信息中心2022年支出预算631.80万元，其中：基本支出544.60万元，占86.20%；项目支出87.20万元，占13.80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州公共卫生信息中心2022年财政拨款收支总预算631.80万元,比2021年财政拨款收支总预算减少753.79万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少81.45万元，主要是非税收入安排预算项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入631.80万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出137.37万元、卫生健康支出470.52万元、住房保障支出23.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州公共卫生信息中心2022年一般公共预算当年拨款631.80万元，比2021年预算数减少151.44万元，主要是非税收入安排预算项目资金减少及一次性项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出137.37万元，占21.74%；卫生健康支出470.52万元，占74.47%；住房保障支出23.91万元，占3.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。2022年预算数为90.95万元，主要用于：离退休人员的其他对家庭和个人生活补助、遗属人员生活补助及离退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。2022年预算数为30.95万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。2022年预算数为15.48万元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他专业公共卫生机构（07）。2022年预算数为431.60万元，主要用于：单位运转基本支出、信息化项目支出及卫生行业资格考试项目等支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。2022年预算数为15.34万元，主要用于：单位职工医疗补助缴费。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。2022年预算数为23.59万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。2022年预算数为23.91万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州公共卫生信息中心2022年一般公共预算基本支出544.60万元，其中：

人员经费481.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；

公用经费63.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州公共卫生信息中心2022年“三公”经费财政拨款预算数9.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.70万元。

因公出国（境）经费较2021年预算与2021年预算持平。

单位无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费较2021年预算下降100%。主要原因是未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费9.70万元，用于1辆单位业务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作业务等开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州公共卫生信息中心2022年没有使用政府性基金预算拨安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州公共卫生信息中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，凉山州公共卫生信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

凉山州公共卫生信息中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，凉山州公共卫生信息中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年凉山州公共卫生信息中心专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央和省级、州级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入州级财政预算决算管理的“三公”经费，是用州级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位和一般事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凉山州公共卫生信息中心部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标表

表7.州对县（市）转移支付项目绩效目标表

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