一、基本职能及主要工作

（一）凉山州公共卫生信息中心职能简介。负责《凉山人口》杂志编辑发行；负责全州卫生计生信息化建设规划、技术实施方案的拟定及具体技术组织实施、管理和培训；负责全州人口数据库管理维护、人口信息平台（PIP平台）系统管理维护、人口和计划生育数据统计、分析；负责凉山州区域卫生计划信息网络平台建设，网络连接各卫生计生信息支系统和主要医疗卫生计生机构，实现卫生计生信息存储、共享和交换以及承担行政主管部门交办的其他工作。

（二）凉山州公共卫生信息中心2020年重点工作。

1．承担凉山州区域卫生信息网络平台的构建，网络连接各卫生信息支系统和主要医疗卫生机构，逐步实现全州卫生信息存储、共享和交换；

2．承担凉山州卫生网站维护运行技术保障和卫生会议事件（新闻）的信息采集、处置、传递；

3．承担卫生系统卫生统计网络直报业务工作；

4．承担卫生系统卫生专业技术职称、执业医师（护士）计算机网络考试场地设置、设备、网络维护和技术支持保障；

5．承担对各县市公共卫生信息系统建设技术指导，卫生信息化标准、卫生信息技术规范的检查督促。

二、部门预算单位构成

凉山州公共卫生信息中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

凉山州公共卫生信息中心内设8个科室，事业编制34名，其中：主任1名、副主任1名；主任兼任党支部书记；副主任兼任支部纪检委员；专业技术人员23名，单位工勤人员1名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州公共卫生信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凉山州公共卫生信息中心2020年收支总预算3219.43万元，比2019年收支预算总数增加2319.77万元，主要是项目经费增加。

（一）收入预算情况

凉山州公共卫生信息中心2020年收入预算3219.43万元，其中：上年结转2610.54万元，占81.09%；一般公共预算拨款收入608.89万元，占18.91%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

凉山州公共卫生信息中心2020年支出预算3219.43万元，其中：基本支出509.91万元，占15.84%；项目支出2709.52万元，占84.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州公共卫生信息中心2020年财政拨款收支总预算3219.43万元,比2019年财政拨款收支总预算增加2319.77万元，主要是项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入608.89万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转2610.54万元；支出包括：社会保障和就业支出397.60万元、卫生健康支出2795.94万元、住房保障支出25.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州公共卫生信息中心2020年一般公共预算当年拨款608.89万元，比2019年预算数增加70.2万元，主要是基本收入和项目收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出397.59万元，占65.30%；卫生健康支出185.41万元，占30.45%；住房保障支出25.89万元，占4.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出2020年预算数为185.41万元，主要用于：卫生专业技术资格、执业（助理）医师资格、护士执业资格考试及弥补单位不足。

2.事业单位离退休支出2020年预算数为73.00万元，主要用于：离退休人员保障经费。

3.其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为20.05万元，主要用于：按政策规定为单位职工缴纳医疗补助。

4.住房公积金2020年预算数为25.89万元，主要用于：按政策规定为单位在职职工缴纳住房公积金。

5.机关事业单位养老保险缴费支出2020年预算数为26.02万元，主要用于：按政策规定为单位在职职工缴纳养老保险。

6.事业单位医疗2019年预算数为21.65万元，主要用于：按政策规定为单位职工缴纳医疗保险。

7.其他专业公共卫生机构2019年预算数为256.87万元，主要用于单位职工基本工资、津补贴、日常工作运行经费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州公共卫生信息中心2020年一般公共预算基本支出423.48万元，其中：

人员经费383.153万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费40.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物理管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州公共卫生信息中心2020年“三公”经费财政拨款预算数10.07万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费9.7万元。

（一）因公出国（境）经费

凉山州公共卫生信息中心2020年因公出国（境）经费为0万元。

（二）公务接待费较2019年预算下降3%。主要是财政压缩支出。

2020年公务接待费计划用于单位正常业务工作需要。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%。主要原因是财政压缩支出。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费9.7万元，用于单位租用车辆用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位业务工作等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州公共卫生信息中心2020年政府性基金预算支出1000万元，其中：基本支出0万元，项目支出1000万元。此项政府性基金为上年财政拨款结转，主要用于凉山州全州区域远程医疗影像平台建设。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州公共卫生信息中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山州公共卫生信息中心是事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2020年，凉山州公共卫生信息中心安排政府采购预算2275.01万元，主要用于采购全州区域远程医疗影像平台系统建设（上年结转）、妇幼健康信息系统建设（上年结转）及公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，凉山州公共卫生信息中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央和省级、州级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入州级财政预算决算管理的“三公”经费，是用州级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位和一般事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：州公共卫生信息中心2020年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

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