一、基本职能及主要工作

　　（一）凉山州公共卫生信息中心职能简介。

　　负责《凉山人口》杂志编辑发行；负责全州卫生计生信息化建设规划、技术实施方案的拟定及具体技术组织实施、管理和培训；负责全州人口数据库管理维护、人口信息平台（PIP平台）系统管理维护、人口和计划生育数据统计、分析；负责凉山州区域卫生计划信息网络平台建设，网络连接各卫生计生信息支系统和主要医疗卫生计生机构，实现卫生计生信息存储、共享和交换以及承担行政主管部门交办的其他工作。

　　（二）凉山州公共卫生信息中心2018年重点工作。

　　1、承担凉山州区域卫生信息网络平台的构建，网络连接各卫生信息支系统和主要医疗卫生机构，逐步实现全州卫生信息存储、共享和交换；

　　2、承担凉山州卫生网站维护运行技术保障和卫生会议事件（新闻）的信息采集、处置、传递；

　　3、承担卫生系统卫生统计网络直报业务工作；

　　4、承担卫生系统卫生技术职称、执业医师（护士）计算机网络考试场地设置、设备、网络维护和技术支持保障；

　　5、承担对各县市公共卫生信息系统建设技术指导，卫生信息化标准、卫生信息技术规范的检查督促。

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州公共卫生信息中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　凉山州公共卫生信息中心内设8个科室，事业编制33名，其中：主任1名、副主任2名；副主任兼职党支部书记；专业技术人员20名。办公室主任纪检组长1名，单位工勤人员2名。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，凉山州公共卫生信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入，支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。凉山州公共卫生信息中心2018年收支总预算188.76万元,比2017年收支预算总数减少165.3万元，主要是项目资金减少。

　　（一）收入预算情况

　　凉山州公共卫生信息中心2018年收入预算657.86万元，其中：上年结转188.76万元，占28.7%；一般公共预算拨款收入469.10万元，占71.3%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；。

　　（二）支出预算情况

　　凉山州公共卫生信息中心2018年支出预算657.86万元，其中：基本支出371.87万元，占56.5%；项目支出285.99万元，占43.5%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　凉山州公共卫生信息中心2018年财政拨款收支总预算188.76万元,比2017年财政拨款收支总预算减少165.3万元，主要是项目资金减少。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入469.10万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出657.86万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　凉山州公共卫生信息中心2018年一般公共预算当年拨款469.10万元，比2017年预算数增加70.77万元，主要是基本收入和项目收入增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出657.86万元，占100%；外交支出0万元，占0%；。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务2080505-机关事业单位基本养成保险，2100407-其他专业公共卫生机构，2101102-事业单位医疗，2018年预算数为281.46万元，主要用于：交纳事业单位职工养老保险, 单位职工基本支出, 单位职工基本医疗，住房公积金费等。

　　2.一般公共服务2080502-事业单位离退休，2100407-其他专业公共卫生机构，2018年预算数为42.37万元，主要用于：单位职工和离退休人员公用支出。

　　3.一般公共服务2080502-事业单位离退休，2100407-其他专业公共卫生机构，2018年预算数为48.03万元，主要用于：遗属和退休人员生活补助。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　凉山州公共卫生信息中心2018年一般公共预算基本支出371.87万元，其中：

　　人员经费281.46万元，主要包括：2100407-基本工资、2100407-绩效工资、2100407-津贴补贴、2100407-奖金、2100407和2080505-社会保险缴费、2101102-职工基本医疗保险、2210201-住房公积金、2100407-其他工资福利。

　　公用经费42.37万元，主要包括：2100407-办公费、2100407-印刷费、2100407-咨询费、2100407-手续费、2100407水费、2100407-电费、2100407-邮电费、2100407物理管理费、2100407-交通费、2100407-差旅费、2100407-维修费、2100407-招待费、2100407-劳务费、2100407-工会经费、2100407-褔利费、2100407和2080502-其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　凉山州公共卫生信息中心2018年“三公”经费财政拨款预算数10.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长/下降0%

　　主要原因是根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算持平

　　2018年公务接待费计划用于单位正常业务工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平主要原因是单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费10万元，用于租用车辆用车等方面支出，主要保障单位业务工作等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　凉山州公共卫生信息中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　凉山州公共卫生信息中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　凉山州公共卫生信息中心2018年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　凉山州公共卫生信息中心2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，凉山州公共卫生信息中心下属等0家行政单位以及等0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，凉山州公共卫生信息中心安排政府采购预算20万元，主要用于采购计算机等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，凉山州公共卫生信息中心所属各预算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　附件：州公共卫生信息中心2018年部门预算公开表.xls

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

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