一、基本职能及主要工作

（一）凉山州妇幼保健计划生育服务中心职能简介。

凉山州妇幼保健计划生育服务中心切实履行公共卫生职能，遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

（1）承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产服务、出生缺陷综合防治、预防艾滋病母婴传播、两癌筛查及管理、孕产妇及新生儿艾滋病防治等医疗保健服务，履行计划生育公共服务职能。负责妇幼保健和计划生育宣传教育、适宜技术推广服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、科研、信息管理、项目管理、服务质量检测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受转诊。

（2）负责全院医疗质量和安全管理工作，制定医疗质量与安全管理方案、目标、原则；制定医疗质量管理管理文件和质量安全考核标准，实施医疗质量院科两级质量管理，以医疗核心制度为抓手强化医疗基础质量、环节质量和终末质量管理，对问题进行PDCA质量管理，提高医疗质量管理的方法和控制手段。加强母婴安全管理，制定母婴安全管理措施并保障实施，监督检查，落实整改，保障母婴安全。

（3）开展妇科、产科、儿科、新生儿科、儿童保健、儿童外科、内科、口腔科、中医妇科、中医儿科、中医康复、分娩镇痛、计划生育服务、心理咨询、优生遗传咨询、妇女保健、婚前医学保健、更年期保健、妇科内分泌、青春期保健、孕产期保健、产后康复、儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、儿童口腔保健、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等服务；为产前诊断机构，进行产前筛查检测和基层采血点质量管理；为四川省新生儿疾病筛查凉山分中心，提供新生儿疾病筛查检测、诊治、转诊服务和全州新筛妇幼公卫管理工作，加强出生缺陷防控工作。

（4）负责对辖区妇女儿童健康状况及影响因素进行管理和业务指导。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（5）负责妇幼保健和计划生育宣传教育、适宜技术推广服务、优生指导、信息咨询、随访工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受转诊。

（6）开展艾滋病感染者与宫颈癌关系对策、艾滋病母婴传播、新生儿疾病筛查、新生儿早期基本保健等科学研究，并组织全州和到各县实地培训，推广应用。

（7）开展免疫规划管理，组织实施常规预防接种，建立健全接种率报告网络；负责冷链设备运转管理及维护保养，管理、领发各类预防生物制品；指导、督促基层预防接种点做好适龄及流动儿童的免疫规划工作，提高预防接种质量；开展免疫规划接种率调查，及时调查处理接种异常反应，完成专题报告；定期开展预防接种人员培训，开展预防接种异常反应、事故的调查、处理。

（8）健康教育工作，负责妇女、儿童健康教育计划的制定和实施，协助编写院内健康教育处方；开发制作健康教育宣传橱窗、展板、手册等健康教育产品，审查健康教育资料的制作，开展群众性健康教育活动；负责中心微信公众号等自媒体平台的运营维护，撰写、修改、提炼新闻稿件；指导全州妇幼卫生机构开展健康教育活动，对辖区健康教育工作进行定期督导检查和评估健康教育效果。

（9）加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作，利用妇幼保健计划生育三级网络，将孕产妇随访实行属地化网络管理，上下联动，确保各项目标任务顺利完成，最大限度地减少艾滋病母婴传播。开展“三病”防治技术培训和指导工作。

（10）建立信息化平台，加强督导、技术指导考核工作。推进并完善全州一体化妇幼健康信息平台，实现州内所有医疗保健机构的就诊信息共享，进一步提高早孕建册率及系统管理率；开展现场技术指导、督导、考核工作，推进全州妇幼公卫工作良性发展；开展数据核查工作，进一步确保信息一致性、真实性、安全性。

(11)承担疫情防控工作，负责新冠疫苗接种、核酸采集工作。

（二）凉山州妇幼保健计划生育服务中心2022年重点工作。

2022年，我中心将切实以“两纲”工作为主线，坚持以人为本，强化质量管理，切实保障全州妇幼健康。结合我院实际情况。特制定2022年工作计划如下：

（1）落实精细化疫情防控工作，筑牢织密妇幼疫情防控底线。一是严格执行三级分诊工作，强化落实三通道管理，最大限度降低人员交叉感染的风险。二是加强预检分诊、发热诊室、核酸采样点、核酸实验室重点区域的管理，按风险级别严格落实三级防护。发热诊室严格执行发热患者接诊、筛查流程，及时报告、严密观察、有效预防。三是及时更新防控知识。开展灵活多样的新知识培训、组织1-2次实战化应急演练，强化专项技能培训和快速反应团队建设。

（2）深入推进党建工作。加强党的政治建设，维护良好发展环境。及时掌握、传达中央、省委和州委关于党风廉政建设和反腐倡廉的重大决策和部署，始终保持思想上政治上行动上和党中央的高度一致。围绕中央、省委、州委当前决策部署重点工作，结合医院实际计划落实，确保实现不敢腐的目标，强化不能腐、不想腐的思想意识。

（3）持续提升全州妇幼保健管理水平和服务能力

1.加强母婴安全管理、加强孕产期保健服务和管理。及时掌握辖区内孕产妇信息和管理情况，尽早发现和上报孕情，及时进行追踪随访，督促孕产妇到医疗机构接受正规的孕产期保健服务并进行动态监测。

2.提升专业技术水平和危急重症救治能力，进一步完善救治体系。加强对辖区内医疗助产机构的管理和监督，定期进行考核；定期组织产科常见并发症专项技能培训和快速反应团队应急演练，提升产儿科服务能力和对危急重症的应急处理能力。建立并完善“危急重症孕产妇报告及评审制度”开展孕产妇危急重症上报和评审工作，提高医务人员对孕产妇危重症的早期识别、干预和救治能力。

3.出生缺陷管理。规范开展调研指导工作。国家级以美姑、会理，省级以金阳、德昌为三网检测试点，现已全面铺开拟定于2022年年初开展出生缺陷防控工作调研，力求发现工作问题和难点，针对性制定凉山特色出生缺陷工作方案，规范工作流程，全力承担辖区工作指导职能。

4.预防母婴传播管理。多元化开展培训指导工作，全面提升全州专职人员管理能力。根据地域综合规划，分片区举办能力提升培训班，拟将全州17县市划分为3个片区，以理论加实操的培训模式，在督导发现问题后，针对问题进行专项培训指导，点对点提升受训人员业务能力。2022年3月，组织助产机构专业技术人员在西昌集中培训。分批抽调17县（市）业务骨干到州级管理办学习科内管理，一对一培养妇幼专业骨干。拟各举办一期全州集中信息、检验培训，内容涵盖信息数据分析、电子表格操作等。

5.开展现场技术指导工作，作专题信息质控。分为一二类县市实行分类指导，每期设有现场指导重点和对上期问题回头看，持续促进各县（市）工作开展。对西昌、布拖、昭觉、越西、美姑、金阳、普格、甘洛、喜德的质控。采取多系统多渠道开展信息比对方法，每半年1次。

6.组织召开评审、全州管理工作会议。2022年拟组织2次州级重点个案评审工作，分析导致儿童感染艾滋病的影响因素；每季度组织各县（市）艾防办负责人、妇计中心分管领导、管理办负责人召开全州工作例会，对下一步的工作安排作出详细的计划。

7.定期做好妇幼卫生信息分析、通报、总结。每月10号前分析全州主要指标数据，将存在的较大问题纳入妇幼卫生工作和项目工作进展月通报，定期撰写季度信息工作报告、年度分析报告。

8.辖区管理与院内管理相结合，推动管理工作全面发展。拟制定辖区妇幼卫生和院内孕产保健部、儿童保健部。妇幼健康管理部联系制度，特别是出生缺陷管理和母婴安全管理可建立管理人员与专家协同督导模式，提升管理人员的业务能力，助力妇幼卫生可持续发展。

（4）加强内涵建设持续提升医疗质量

1.群体保健与个体保健相融合。功能融合：融合“人”，推行“AB”角履职制度，让所有妇幼工作都有具体对接人。管理融合：医务科与基层保健科共同履行管理职能，将辖区健康指标纳入部内质量考核体系，提供整体的保健服务。

2.提升出生缺陷防控能力。加快孕前优生、产前筛查、产前诊断、出生缺陷干预业务开展，提升孕前保健、孕期保健、儿童保健能力，由点到面全面提升全州出生缺陷三级防控能力。

3.实行三大部联席制度。定期召开三大部与基层保健科的联席会议，各业务部就医疗保健资源配置、业务转介、项目管理、学科建设等问题进行会商，促进院内融合，院内与基层相融合，最后达到以大保健模式实现对妇女儿童全方位全周期健康保障。

4.加强依法执业管理。加强医疗技术、医务人员准入管理，按照省卫健委依法执业信息系统工作要求，搞好每月依法执业院内自查整改，依法依规为患者提供高质量、安全的诊疗服务。提供便民利民医疗服务。利用信息系统优势提供预约分段诊疗服务；针对妇幼保健工作特点开设免费麻醉门诊、助产士门诊、母乳喂养咨询门诊为孕产妇及其家庭提供公益性全方位咨询和健康教育服务。

5.持续提升医疗质量。以核心制度为抓手落实医疗质量管理。加强医疗质量安全核心制度培训学习，梳理优化制度流程，在日常质控、月考核和终末质控中把核心制度执行情况始终贯穿全过程，对存在的突出问题进行专项质量管理，重在落实和对存在问题的针对性整改上，达到医疗质量持续改进的目的。

6.加强院内母婴安全保障质量管理。每季度开展一次应急演练，每季度召开一次院内危重孕产妇及危重新生儿评审。力争剖宫产率控制在30%以下；无痛分娩率达60%以上；产后出血、产道裂伤等阴道分娩并发症发生率降低5%；静脉血栓栓塞症规范预防率达100%；住院患者静脉输液使用率降低5%；血管内导管相关血流感染发生率控制在1%以内的目标。

7.搞好单病种质量和临床路径管理工作。在原有10个病种临床路径基础上，再增加遴选各专业常见、多发病种临床路径，对临床路径执行进行专项质控，进一步强化执行临床路径病种质量管理，督促科室临床路径实施小组工作落实到位，严格实行奖惩。计划上半年邀请院外专家开展一次临床路径的培训讲座。

8.拓展临床亚专业发展。在现有基础上促进临床亚专业发展，临床科室拓展1-2个亚专业，医院集中力量发展和打造1-2个突出专业或病种亚专业，聚焦优势亚专业发展。

9.防止医疗事故，确保医疗安全。严格执行医疗防范措施和医疗事故处理预案，落实奖惩，力争达到医疗质量安全不良事件报告率较上一年度提高10%的目标。

10.做好病案管理工作。严格按照新版《病历书写规范》对病历中三级查房、各个讨论、会诊、医嘱等核心制度执行进行监控；确保病历合格率100%，甲级病历率不低于95%。尽量杜绝乙级病历，确保不出现丙级病历。病案首页主要诊断编码正确率达95%以上。

（5）积极拓展新业务

1.扎实推进出生缺陷防控工作。一是持续加强产前诊断工作，进一步建立健全产前诊断制度规范，完善优化工作流程，强化培训和技术水平提升，准备在已获批细胞遗传产前诊断基础上申报分子遗传产前诊断资质，切实为凉山州出生缺陷防控工作注入强心剂。二是持续强化新生儿疾病筛查分中心工作，进一步推进新生儿疾病筛查实验室、临床工作，把儿童遗传代谢内分泌专科门诊作为特色专科门诊打造。

2.进一步拓展科室业务。计划PICU正式运行，普儿分出2-3个亚专业，培养亚专业带头人。妇科开展日间手术。拓展产科特色服务，注重孕妇及家属体验。儿保打造5A级预防接种门诊、拓展儿童早期综合发展业务，完善高危儿管理，重点打造1-2个特色亚专业、提高各亚专业技术水平，关注宣传推广儿保业务，发挥以点带面的示范带头作用，全力提升我州儿童健康管理水平。进一步规范和拓展病理相关业务。

（6）优化门诊服务

1.继续开展“以人为本"、"个性化服务"”为主题的优质服务。让门诊服务在优化流程、设施改造等方方面面都做出了创新。

2.医护人员在"转变服务理念、提升自身素质、调动群体积极性、推行医护一体化理念"等举措上进行全面革新。打造一支全面的、全程的、专业的、人性化的服务团队。

（7）加强护理质量管理。继续实行护理质量三级管理体系，发挥科室质控小组的质管作用，增强全员参与质量管理的意识。提升查房质量,加强护理文件书写质量的管理。落实晨晚间护理，督导检查清洁员的工作，多巡视病房，排除不安全隐患，保证病区整洁，舒适，安全。拓展业务，发挥专科护理。巩固爱婴医院成果，充分发挥心理咨询门诊、助产士门诊、母乳喂养门诊、营养咨询门诊专业知识的指导，增强心理保健、母乳喂养技巧和营养保健咨询技能，有效提高妇女儿童健康水平。积极创建申报护理重点专科。

(8)加强医院感染管理监测。

1.加强多重耐药菌的常规监测、感染病例监测、目标性监测、环境卫生学监测、职业暴露监测、现患率调查、医疗废物管理工作。院感指标控制：医院感染率≤1%，无菌切口感染率≤0%，不发生医院感染暴发事件。

2.强化全员培训，提升院感科研能力。一是组织两次全院医护人员的医院感染知识培训及考核，加大入科培训力度，落实岗前培训；加强薄弱人群后勤、保洁人员的培训；积极参加国家、省市的医院感染知识培训，掌握新规范、新知识，使医院感染控制工作质量不断提高。二是将感控工作中大量的临床相关数据汇总、科学分析，努力做到将工作结果向科研成果转变。

3.发挥感控监督员职责。明确各级职责、细化制度、加强考核，充分发挥感控监督员监督作用，实现感控院内全覆盖。

（9）信息化建设

一是排查网络安全工作短板，完善网络安全制度，加强人员培训，定期组织应急演练，保障网络安全运行。二是完成医院HIS、LIS和PACS三大系统的需求论证、市场调研。三是按照智慧医院建设标准，完成软件系统需求论证。四是对医院统计数据进行深度挖掘、分析，为医院运营提供决策依据。

（10）学科建设

1.增强自主创新能力，培养科技创新人才。一是开展科研诚信教育积极申报科研项目。二是推进科研成果转化。三是培养科研创新人才，提升科研能力。主要工作任务：组织申报1-2个省级、州级科研课题；依托宁波市妇女儿童医院优势资源开展医务科研人员科研培训。

2.优先发展重点学科、专科，提升优势，打造名科名院。一是以省级重点专科为目标进行全方位学科建设。二是加强重点专科人才培养。三是依托东西部协作，进一步提升专科服务能力。主要工作任务：选取1-2个优势专业，力争通过1-2年学科建设成功申报省级重点专科；开展护理专业申报州级重点专科。依托宁波妇女儿童医院、省妇幼保健院对口支援“传帮带”的纽带，发展新技术新业务，拟定2022年度派出涵盖我院重点专科范围的13名专业技术人员进行为期3-6个月的进修学习。

3.规范临床教学，提升师资队伍；强化三基培训，提升学术影响力。一是加强进修生、实习生的教学管理，提升师资队伍。二是注重岗位练兵，强化“三基三严”训练，切实做好院、科两级业务培训，加大培训实效的监督考核。三是稳抓院内继续教育，举办高质量学术会议，提升学术影响力。

4.儿保质控工作，规范管理，提升辖区服务能力。一是规范质控中心管理，修订管理章程、规范经费使用、优化人员结构。二是协助开展全州高危儿的规范管理，提升全州儿童眼保健服务能力，听力筛查率，特殊儿童疫苗接种等工作。三是打造质控分中心，协助开展辖区工作；加大三级网络建设，为下级转诊提供绿色通道，实现资源引流，发挥专业优势。

（11）助力乡村振兴。按照国家、省、州相关要求，与驻村书记共同研讨、制定帮扶方案，认真履行帮扶单位职责，把握好关键环节、协调好重大事项、解决好重大问题。

（12）行政后勤工作

1.开发网络平台宣传阵地，紧密结合中心工作开展政务宣传、业务宣传和普及健康科普知识。推行多媒体授课，标准化管理健康教育活动。用好各级线上健康教育资源，推动医务人员及群众健康教育宣传工作。

2.做好资金科学运行工作，保证科学合理安排资金，对中心财务实行有效管理，购入、使用都有完整的手续；会计账目清晰规范；确保中心账账、账物、账实三相符。强化经费监督。在具体工作中，建立严格的资金支付流程，做到先审后支，不审不支，支出必有来源。经费实行“先批后支，计划先行”的报账程序，合理有效的使用每一笔资金，全过程监督预算执行，提高财务管理。

3.按计划全力推进妇女儿童医院新区建设项目。

4.一是筑巢引凤、刚柔并济。通过高校和公开招聘等形式，积极抢占人才制高点。采取人才和名医外聘等柔性方式引进高端人才。二是搭建平台，重视培养。实行针对性目标化培养，造就一支高素质管理队伍，争取5年内培育和推出一批学术技术带头人。三是党管干部，科学选人。坚持德才兼备，按岗选人原则，完成干部选拔任用工作。开展中层干部述职述廉暨年度考核工作。四是严谨细致，有序推进。认真完成各项日常工作，包括劳动工资、职称申报等。重点做好岗位竞聘和档案专审工作。

5.落实安全生产责任，对全院职工进行消防知识、技能全覆盖培训，全年消防应急演练2次。争取建成院区与市公安局联合警务室。

二、部门预算单位构成

凉山州妇幼保健计划生育服务中心下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1757.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入7429.05万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出353.80万元、卫生健康支出8714.97万元、住房保障支出117.75万元。凉山州妇幼保健计划生育服务中心2022年收支总预算9186.52万元,比2021年收支预算总数减少452.95万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加77.70万元，主要是人员职称、工资正常晋级的变动，相应各类保险也有所上调。

（一）收入预算情况

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2022年收入预算9186.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1757.47万元，占19.13%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入7429.05万元，占80.87%。

（二）支出预算情况

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2022年支出预算9186.52万元，其中：基本支出1757.47万元，占19.13%；项目支出7429.05万元，占80.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收支总预算1757.47万元,比2021年财政拨款收支总预算减少4351.36万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少3920.40万元，主要：一是2022年我中心医疗收入未纳入非税收入管理，就未计入财政拨款收支预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1757.47万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转安排0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出353.80万元、卫生健康支出1285.92万元、住房保障支出117.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算当年拨款1757.47万元，比2021年预算数减少4351.36万元，主要：一是2022年我中心医疗收入未纳入非税收入管理，就未计入财政拨款收支预算；二是2021年末财政拨款结转结余资金未计入2022年部门预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1757.47万元，占0%；外交支出0万元，占0%；社会保障和就业支出353.80万元，占20.13%；卫生健康支出1285.92万元，占73.17%；住房公积金117.75万元，占6.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2022年预算数为117.75万元，主要用于：按政策规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

2.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2022年预算数为60.52万元，主要用于：按政策规定为退休及在编人员缴纳的医疗补助缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2021年预算数为75.55万元，主要用于：按政策规定为退休及在编人员缴纳的基本医疗保险。

4．医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-妇幼保健机构2022年预算数为1149.84万元，主要用于：保障中心机构运转的在职在编工资福利支出和公用支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2022年预算数为124.72万元，主要用于：离退休人员生活补助及其公用支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为152.72万元，主要用于：按政策规定为在职在编人员缴纳的基本养老保险。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为76.36万元，主要用于：按政策规定为在职在编人员缴纳的职业年金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算基本支出1757.47万元，其中：

人员经费1491.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费266.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数10.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.22万元，公务用车购置及运行维护费9.70万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是无出国境安排。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费与2021年预算持平主要原因是历行勤俭节约，反对铺张浪费，并严格控制陪餐人数。

2022年公务接待费计划用于接待上级部门对预防艾滋病母婴传播、妇幼卫生等各项工作的检查、督导及各县到我中心交流学习工作用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算下降80.40%。主要原因是2022年我中心医疗收入未纳入非税收入管理，就未计入财政拨款收支预算。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车3辆，大型客、货车0辆，救护车4辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费9.70万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全州艾滋病防治、妇幼重点项目、计划生育项目督导、扶贫攻坚等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山州妇幼保健计划生育服务中心均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，凉山州妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算966万元，主要用于采购办公设备、医疗专用设备、信息网络构建。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，凉山州妇幼保健计划生育服务中心预算单位共有车辆8辆，其中，公务用车8辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费750万元，购置医疗专用大型设备4台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则,2022年凉山州妇幼保健计划生育服务中心专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级、州级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）：公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指凉山州妇幼保健计划生育服务中心用于保障机构正常运转的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：指凉山州妇幼保健计划生育服务中心用于公共卫生方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：指凉山州妇幼保健计划生育服务中心用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：凉山州妇幼保健计划生育服务中心计部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表6-1.部门整体支出绩效目标申报表

表7.州对县（市）转移支付项目绩效目标表

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