一、基本职能及主要工作

（一）凉山州妇幼保健计划生育服务中心职能简介。

凉山州妇幼保健计划生育服务中心切实履行公共卫生职能，遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

（1）承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产服务、出生缺陷综合防治、预防艾滋病母婴传播、孕产妇及新生儿艾滋病防治等医疗保健服务，履行计划生育公共服务职能。负责妇幼保健和计划生育宣传教育、适宜技术推广服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、科研、信息管理、项目管理、服务质量检测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受转诊。

（2）负责全院医疗质量和安全管理工作，制定医疗质量与安全管理方案、目标、原则；制定医疗质量管理管理文件和质量安全考核标准，实施医疗质量院科两级质量管理，以医疗核心制度为抓手强化医疗基础质量、环节质量和终末质量管理，对问题进行PDCA质量管理，提高医疗质量管理的方法和控制手段。加强母婴安全管理，制定母婴安全管理措施并保障实施，监督检查，落实整改，保障母婴安全。

（3）开展妇科、产科、儿科、新生儿科、儿童外科、内科、口腔科、中医科妇科、中医儿科、中医康复、分娩镇痛、计划生育服务、心理咨询、优生遗传咨询、妇女保健、婚前医学保健、更年期保健、妇科内分泌、青春期保健、孕产期保健、产后康复、儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、儿童口腔保健、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等服务；为产前筛查机构，进行产前筛查检测和基层采血点质量管理；为四川省新生儿疾病筛查凉山分中心，提供新生儿疾病筛查检测、诊治、转诊服务和全州新筛妇幼公卫管理工作，加强出生缺陷防控工作。

（4）负责对辖区妇女儿童健康状况及影响因素进行管理和业务指导。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（5）负责妇幼保健和计划生育宣传教育、适宜技术推广服务、优生指导、信息咨询、随访工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受转诊。

（6）开展艾滋病感染者与宫颈癌关系对策、艾滋病母婴传播、新生儿疾病筛查、新生儿早期基本保健等科学研究，并组织全州和到各县实地培训，推广应用。

（7）开展免疫规划管理，组织实施常规预防接种，建立健全接种率报告网络；负责冷链设备运转管理及维护保养，管理、领发各类预防生物制品；指导、督促基层预防接种点做好适龄及流动儿童的免疫规划工作，提高预防接种质量；开展免疫规划接种率调查，及时调查处理接种异常反应，完成专题报告；定期开展预防接种人员培训，开展预防接种异常反应、事故的调查、处理。

（8）健康教育工作，负责妇女、儿童健康教育计划的制定和实施，协助编写院内健康教育处方；开发制作健康教育宣传橱窗、展板、手册等健康教育产品，审查健康教育资料的制作，开展群众性健康教育活动；负责中心微信公众号等自媒体平台的运营维护，撰写、修改、提炼新闻稿件；指导全州妇幼卫生机构开展健康教育活动，对辖区健康教育工作进行定期督导检查和评估健康教育效果。

（9）加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作，利用妇幼保健计划生育三级网络，将孕产妇随访实行属地化网络管理，上下联动，确保各项目标任务顺利完成，最大限度地减少艾滋病母婴传播。开展“三病”防治技术培训和指导工作。

（二）凉山州妇幼保健计划生育服务中心2021年重点工作。

（1）继续抓实抓细常态化工作。认真落实《关于做好妇幼保健机构秋冬季新冠肺炎疫情防控工作的通知》精神，建立与州、市卫生行政主管部门、疾控中心、新冠肺炎定点医疗医院、定点留观医院等有关迎请防控工作联系合作机制，承接由州级新冠肺炎定点医疗机构统一转诊的普通孕产妇产检及住院分娩。

（2）加强党的政治建设，维护良好发展环境。及时掌握、传达中央、省委和州委关于党风廉政建设和反腐倡廉的重大决策和部署，始终保持思想上政治上行动上和党中央的高度一致。围绕中央、省委、州委当前决策部署重点工作，结合医院实际计划落实。

（3）进一步加强基层医疗机构妇幼卫生工作组织管理和培训，切实提升县乡级妇幼卫生工作水平。进一步加大母婴安全工作重视力度，按规范落实高危孕产妇筛查、评估、转诊、随访及救治工作，健全我州危重孕产妇转诊救治网络体系。分步骤落实《母子健康手册》宣传推广使用工作。推进预防艾滋病梅毒乙肝三病母婴传播工作。加强新生儿疾病筛查项目工作培训力度，切实掌握工作规范、工作流程，不断提高筛查率。

（4）加大医疗质量和医疗安全管理工作力度。一是加强科室自身建设。重新梳理医疗质量管理文件，更新和完善所有医疗质量管理文件；学习先进经验，提高管理质量。计划组织人员轮流到上级医院医务部门培训，学习上级医院先进的医务管理方法和经验；充分发挥各专业管理委员会的职能，落实委员会的制度、职责，并定期召开会议，群策群力，解决临床、医技科室在运行中存在的问题，促进医疗质量和医疗安全。二是加强重点科室监管。加强对新生儿科、手麻科、手术室及产房质量的监控管理工作。三是把加强母婴安全保障质量管理作为明年质量管理的重点内容。我院将把进一步提高产、儿科服务能力提高一个新的高度，特别是对高危妊娠管理和危重孕产妇急救管理上下大功夫。

（5）不断拓展业务工作。一是开展产前诊断工作。力争2021年上半年完成产诊机构建设工作。二是继续拓展产前筛查院外业务。产前筛查目前与12家医疗机构签订了产前筛查外收协议，将进一步规范完善接收院外标本规章制度及流程，加大产筛内部质量控制，最大程度防范风险。三是按照《三级妇幼保健院评审标准细则（2016年版）》要求，2020年在四大部总体业务框架下完善分科，计划将产科和妇科分科建设，围产保健门诊与产科整合，妇科门诊、计划生育门诊与妇科整合，推动专科发展和门诊与住院联系。进一步完善妇科制度、职责、流程、诊疗规范，拓展妇科业务和疾病诊断病种，继续开设不孕不育门诊，逐步开设青春期保健科、更年期保健科。

（6）积极推进重点学科建设。2021年将积极组织省级申报及州级重点专科复审工作，不断协调院内规划的科室做好临床重点专科工作，积极配合卫生行政部门做好临床重点专科的评估工作，促进临床重点专科持续改进，充分发挥临床重点专科的带动和示范作用。

（7）加强人才引进力度。从我中心目前专业技术人员队伍来看，高层次人才十分短缺，专业技术人员整体学历任然偏低，缺乏学科带头人，学科建设滞后，人才梯队建设不健全，加大对短缺的妇产科医生、儿科医生、病理医生、外科医生等专业技术人员的引进力度。

（8）加强医疗安全，保障母婴安康。严格按医疗管理规范、工作制度和三妇幼保健院的要求，加强医疗质量和安全管理工作，严格执行医疗防范措施和医疗事故处理预案，实行医疗缺陷上报制度，从环节上入手，将医疗纠纷和事故苗头切断，严格按《医疗技术操作规范》开展医疗活动。

（9）统筹推进信息化建设工作。组织实施按照网络安全2.0版的要求，开展信息安全三级等保测评工作；继续推进智慧医院建设。

（10）加强院感监测，不断提高、规范管理水平。强化质量控制和培训，提高医院感染防控意识，进一步降低医院感染发生率。认真落实医院感染病例报告和监测制度，坚持“早发现、早报告、早控制”原则，杜绝医院感染爆发事件的发生。

（11）继续开展早产儿和低出生体重儿的袋鼠式护理(KMC)工作，有效降低早产儿死亡率。EENC协助新生儿科2021年独立开展PICC中心静脉置管，有创动脉血压监测，并结合优质护理服务工作，在科室开展针对新生儿医源性皮肤损伤进行管理提出新的措施和方案。

（12）坚持“科技兴院”的方针，按照院—学科二级管理体系及重点学科（专科）建设规划，积极为重点学科的人、财、物做好保障，给予倾斜政策，以促进其发展。积极组织省级申报及州级重点专科复审工作，积极配合卫生行政部门做好临床重点专科的评估工作，促进临床重点专科持续改进，充分发挥临床重点专科的带动和示范作用。

（13）加强妇幼健康正面宣传，以传统和新媒体为重要载体，强化生命周期健康知识普及；持续加强《家庭与生活报》、《大众健康报》等主流媒体合作，加大医院对外宣传力度，树立医院信誉、院貌。

二、部门预算单位构成

凉山州妇幼保健计划生育服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9639.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入3000.00万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出371.83万元、卫生健康支出9116.52万元、住房保障支出151.12万元。凉山州妇幼保健计划生育服务中心2021年收支总预算9639.47万元，比2020年收支预算总数增加1803.26万元，主要增加原因是事业收入预算增加。

（一）收入预算情况

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2021年收入预算9639.47万元，其中：上年结转530.65万元，占5.50%；一般公共预算拨款收入6108.83万元，占63.37%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入3000万元，占31.12%。

（二）支出预算情况

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2021年支出预算9639.47万元，其中：基本支出2776.03万元，占28.80%；项目支出6863.44万元，占71.20%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2021年财政拨款收支总预算6553.63万元，比2020年财政拨款收支总预算增加154.79万元，主要是非税收入预算增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入6108.83万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转安排444.80万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出371.83万元、卫生健康支出5585.87万元、住房保障支出151.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2021年一般公共预算当年拨款6108.83万元，比2020年预算数增加689.96万元，主要：一是非税收入（即医疗收入）增长；二是按政策规定，在编职工职称变动、工资正常调资以及涉及的各种保险、住房公积金的变动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6108.83万元，占0%；外交支出0万元，占0%；社会保障和就业支出371.83万元，占6.09%；卫生健康支出5585.87万元，占91.44%；住房公积金151.12万元，占2.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2021年预算数为151.12万元，主要用于：按政策规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

2.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为60.21万元，主要用于：按政策规定为退休及在编人员缴纳的医疗补助缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2021年预算数为90.80万元，主要用于：按政策规定为退休及在编人员缴纳的基本医疗保险。

4．医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出2021年预算数为3346.64万元，主要用于：非税收入（即医疗收入）安排，用于保障中心医疗服务工作正常运转的工作经费、业务发展和人员经费。

5．医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-妇幼保健机构2021年预算数为2088.23万元，主要用于：保障中心机构运转的在职在编工资福利支出和公用支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2021年预算数为140.39万元，主要用于：离退休人员生活补助及其公用支出。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为154.29万元，主要用于：按政策规定为在职在编人员缴纳的基本养老保险。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为77.15万元，主要用于：按政策规定为在职在编人员缴纳的职业年金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2021年一般公共预算基本支出2762.19万元，其中：

人员经费2497.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费265.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数20.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.22万元，公务用车购置及运行维护费19.70万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平）。主要原因是无出国境安排。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费较2020年预算下降57.04%主要原因是历行勤俭节约，反对铺张浪费，并严格控制陪餐人数。

2021年公务接待费计划用于接待上级部门对预防艾滋病母婴传播、妇幼卫生等各项工作的检查、督导及各县到我中心交流学习工作用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车3辆，大型客、货车0辆，救护车4辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费19.70万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全州艾滋病防治、妇幼重点项目、计划生育项目督导、扶贫攻坚等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山州妇幼保健计划生育服务中心均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，凉山州妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算654.23万元，主要用于采购办公设备、医疗专用设备、信息网络构建等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，凉山州妇幼保健计划生育服务中心预算单位共有车辆8辆，其中，公务用车8辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台。

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费537.75万元，购置医疗专用大型设备4台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级、州级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）：公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指凉山州妇幼保健计划生育服务中心用于保障机构正常运转的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：指凉山州妇幼保健计划生育服务中心用于公共卫生方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：指凉山州妇幼保健计划生育服务中心用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：州妇幼保健计生中心2021年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表

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