一、基本职能及主要工作

（一）凉山州计划生育药品器械管理站职能简介。

根据全国避孕药具管理工作会议精神和省的要求，结合我州实际情况，为进一步加强计划生育避孕药具管理、发放、计价调拨等工作，经原凉山州计生委研究决定报凉山州编委审核同意，设置凉山州计划生育药品器械管理站。属全额事业预算拨款单位，事业单位总数1户。地（市）预算单位1个，按单位执行会计制度的单位1个。

（二）2020年重点工作。

纳入基本公共卫生服务后，2020年我站继续负责全州国家免费调拨避孕药品、器械和艾滋病预防专用安全套的组织，发放。招标采购“生育秩序整治”用避孕药具。检查、指导、培训基层卫计干部科学管理药具发放工作、积极参与自助药具发放机网络建设和科学指导使用药械。监测药具的使用效果，分析服务工作开展情况，上报工作开展进度。特别是根据我州计划生育现状和防治艾滋病3年攻坚行动的总体要求，发挥药具系统渠道优势，积极参与防治艾滋病3年攻坚专项行动。

二、部门预算单位构成

凉山州计划生育药品器械管理站为一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州计生药管站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2020年收支总预算158.12万元,比2019年收支预算总数增加46.67万元，主要是结转项目资金增加的原因。

（一）收入预算情况

州计生药管站2020年收入预算158.12万元，其中：上年财政拨款结转88.60万元（含自有资金7.43万元），占56.03%；一般公共预算拨款收入69.52万元，占43.96%。

（二）支出预算情况

州计生药管站2020年支出预算158.12万元，其中：基本支出69.52万元，占43.96%；项目支出88.60万元，占56.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州计生药管站2020年财政拨款收支总预算69.52万元,比2019年财政拨款收支总预算增加4.56万元，主要是人员经费小幅度增加所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入69.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州计生药管站2020年一般公共预算当年拨款69.52万元，比2019年预算数增加4.56万元，主要是人员经费小幅度增加的原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会就业和保障10.66万元，占15.33%；医疗卫生与计划生育53.54万元，占77.01%；住房保障支出5.32，占7.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2020年预算数为5.29万元，主要用于：事业单位基本养老保险单位负担部分支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项目）2020年预算数为3.20万元，主要用于：退休人员交通补助发放和目标考核奖发放。

3.医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2020年预算数为41.55万元，主要用于：药具工作相关经费开支和招标采购左炔诺孕酮皮埋剂。

4.医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）重大疾病防治（项）2020年预算数为20万元，主要用于：艾滋病防治3年攻坚相关项目的实施。

5.医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算数为69.52万元，主要用于：人员经费、公用经费、基本运转的经费保障。

6.医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为27.05万元，主要用于：人口E通、地下车库维修维护、对口扶贫攻坚、生育秩序整顿相关项目和互联网+药具建设项目的实施。

7.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.07万元，主要用于：职工医疗保险单位负担部分的缴纳。

8.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）2020年预算数为1.98万元，主要用于：职工公务员医疗补助的缴纳。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为5.32万元，主要用于：2020年度职工住房公积金单位负担部分的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州计生药管站2020年一般公共预算基本支出69.52万元，其中：

人员经费62.37万元，主要包括：基本工资18.02万元、津贴补贴1.92万元、奖金9.88万元、绩效工资13.49万元、养老保险缴费5.29万元、医疗保险缴费3.07万元、工伤失业保险其他社保缴费2.30万元，住房公积金5.32万元。对个人和家庭的补助3.09万元。

公用经费7.15万元，主要包括：办公费1.44万元、印刷费0.1万元，手续费0.1万元、水费0.16万元、邮电费0.1万元、物业管理0.4万元、差旅费1万元、维护费1万元、公务接待0.15万元、劳务费0.5万元、工会经费0.64万元、福利费0.8万元、其他交通补贴0.5万元、其他商品服务0.5万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州计生药管站2020年“三公”经费财政拨款预算数0.15万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.15万元，无公务用车购置及运行维护费。

（一）公务接待费较2019年预算持平。

2019年公务接待费计划用于接待公务出差单位人员。

八、政府性基金预算支出情况说明

州计生药管站2020年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州计生药管站2020年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2020年，州计生药管站在2100408基本公共卫生项目经费41.55万元里安排40万元用于采购左炔诺孕酮皮埋剂及配套注射针。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，州计生药管站无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排车辆购置经费。未安排大型设备购置经费。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2020年，州计生药管站绩效目标设置1个项目，总金额40万元。

十一、名词解释

“三公”经费指：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

“艾滋病防治3年攻坚”：针对我州艾滋病发病与患病人群的现状，由国家、省、州共同实施的旨在实现艾滋病发病率与患病人数双下降的重大民生项目。

“生育秩序整顿”：根据我州人口构成和生育传统观念情况，旨在通过卫计服务措施控制人口无序增长，杜绝超生，提高出生人口素质，保障孕龄群众合法权益的专项行动。

“互联网+药具”：为省药具中心开发的将智能自助发放机联网显示在各大电子地图客户端项目。同时配套开发后台管理网站和加密数据库。

附件：州计划生育药品器械管理站2020年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

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