一、基本职能及主要工作

（一）凉山州妇幼保健计划生育服务中心职能简介。

凉山州妇幼保健计划生育服务中心切实履行公共卫生职能，遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。开展妇女保健、计生服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。加强计划生育技术服务指导、心理卫生咨询、营养指导、咨询和提供优生优育服务指导，预防职业环境对妇女生殖健康危害、预防艾滋病母婴传播阻断等服务。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴儿期、幼儿期、学龄前期、学龄期及青春期保健服务，对托幼园卫生保健进行管理和业务指导。加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童眼、耳、口腔保健、儿童疾病综合管理等服务，掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素。开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务,包括产、儿科急危重症救治、妇女儿童常见病和多发病诊治、计划生育手术、助产技术、产前诊断和产前筛查、新生儿疾病筛查以及生殖道感染、性传播疾病、宫颈疾病、乳腺病等妇女病的普查治疗等。开展妇幼卫生、计划生育监测和信息管理。负责本辖区妇幼卫生、计划生育监测、年报等妇幼卫生、计划生育信息收集、统计、分析和报送，进行妇幼卫生、计划生育信息质量控制和管理。组织开展本辖区妇女儿童健康、计划生育状况调查，掌握妇女儿童健康状况、计划生育状况及影响因素，协助卫生行政部门制定干预措施。开展妇幼保健健康教育与计划生育宣传教育工作。制定本辖区妇幼健康、计划生育教育计划，研制和印发妇幼健康、计划生育教育宣传资料，开展健康教育、计划生育效果评价。受卫生主管部门委托对本辖区妇幼卫生、艾滋病、计划生育工作进行督导、考核和评价。对下级妇幼保健计划生育服务中心机构进行业务指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训。加强妇幼保健技术培训，开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究，推广母婴保健适宜技术。协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作政策、母婴保健技术服务规范、产儿科基本标准、技术操作规程及管理制度。继续切实履行好妇幼保健公共卫生职能，强力推进艾防三年攻坚工作。围绕全面建成小康社会和脱贫攻坚目标任务，按照省州要求，以精准扶贫、精准帮扶、精准脱贫为手段进一步建立健全驻村帮扶机制。完成本级和上级行政部门下达的指令性任务。

（二）凉山州妇幼保健计划生育服务中心2020年重点工作。

（1）不断强化全州公卫工作

统筹推进公共卫生项目实施。根据国家和省对项目工作的要求，进一步强化宣传发动、人员培训、质量控制、经费管理和绩效考核，大力提高目标人群覆盖率和服务质量，对薄弱环节进行重点督查和整改情况再督查，促进全州公卫项目实施过程更加规范，实施效果更加明显。继续开展盖茨基金会儿童保健与营养改善项目、盖茨项目预防艾滋病母婴传播、中国预防医学会防治艾滋病基金办预防艾滋病母婴传播项目、母婴阻断失败后新生儿艾滋病毒清除治疗方案研究项目。

（2）统筹提升母婴保健技术服务水平。

1、提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治，开展儿童保健服务，受卫生行政部门委托对幼儿园卫生保健进行管理和业务指导。加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心里行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

2、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健；重点加强心里卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

3、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

4、儿童保健、围产保健、妇女常见病防治、助产服务、出生缺陷综合防治；预防艾滋病母婴传播、孕产妇及新生儿艾滋病防治等医疗保健服务，履行计划生育公共服务职能。负责妇幼保健和计划生育宣传教育、适宜技术推广服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、科研、信息管理、项目管理、服务质量检测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受转诊。

（3）持续提升医疗质量

1、完善各类制度和管理办法，加大落实情况督查力度，贯彻实施以PDCA循环为指导思想的整改措施，持续提升医疗质量，确保医疗安全。按照《三级妇幼保健院评审标准细则（2016年版）》要求，在四大部总体业务框架下完善分科，计划产科和妇科分科建设，围产保健门诊与产科整合，妇科门诊、计划生育门诊与妇科整合，推动专科发展和门诊与住院联系，符合医院长远发展规划要求。强化服务意识，制度化、规范管理。

2、加强重点科室监管。1.针对新生儿科质量的监控。不定期对新生儿科进行抽查，重点抽查内容：严格规范危重新生儿的病历书写及医护人员交接班记录；科室实际查房情况；危重患儿上报制度的落实；实际观看医务人员对新生儿各项技术操作的熟练度、规范度；实地考察院感管理落实情况。2.加强对麻醉科的管理工作。每月定期到麻醉科进行检查，主要内容包括：术前麻醉访视的实际进行情况；完善各种麻醉协议的签署；严格查对制度及麻醉药品管理的执行。3.加强手术室及产房管理。严格执行手术准入制度和手术医师、麻醉师及护士三方核查制度，确保手术安全万无一失，同时加强手术室、产房医院感染管理，协同院感科对手术医师的进出手术室、产房流程、更衣、换鞋、洗手及操作等细节的院感质量控制，严格检查手术室、产房各种登记是否完善。手术室、产房抢救药品、仪器物品处于功能状态，并加强医、护及麻醉人员急救培训及实际演练，提高我院急救水平。4.对重点科室的监控，医务科将严格做到查有所记、查有所对，并将每次缺陷内容进行总结、比较、评价，共同探讨相应的改进措施，在提高科室管理质量的同时杜绝安全隐患。

3、防止医疗事故，确保医疗安全。做好医疗质量考核工作，严格按医疗管理规范、工作制度和三妇幼保健院的要求，加强医疗质量和安全管理工作，严格执行医疗防范措施和医疗事故处理预案，实行医疗缺陷上报制度，从环节上入手，将医疗纠纷和事故苗头切断，严格按《医疗技术操作规范》开展医疗活动。

4、加强院内医疗技术准入管理及医务人员资质准入管理。按照国家卫健委《医疗技术准入管理规范》对开展的新技术、新项目进行督导、加强准入的审批和准入管理，完善资料并在临床实践中加强监督评估。

5、做好病案管理工作。1.选派2-3人参加省州组织的病案管理相关培训，组织一次全院性病历书写培训。2.严格执行病案回收、借阅、和归档制度，保障病历安全管理。纳入每月业务考核，和绩效挂钩。3.继续实施院科两级病案质控工作，确保病历合格率100%，甲级病历率不低于95%。尽量杜绝乙级病历，确保不出现丙级病历。4.开展对全院临床医生病案书写规范学的培训，对病历书写、合理使用抗生素及医患沟通等内容加强管理。

（4）加强人事管理和人才引进力度

1、加强人才引进力度。通过实施“千名英才、智汇凉山”行动，采取挖掘、吸引、请进来等灵活主动的人才引进措施，对医院急需人才，高层次人才要积极的挖掘。有步骤地招收高学历人才，有重点，有选择地到学校公开招聘。积极与相关部门沟通,开辟人才引进“绿色通道”,把人才引进同智力引进,短期引进同长期引进结合,提高福利待遇,吸引鼓励周边人才、外来人才等形式来增强医院建设。

2、完善人才后备队伍建设。一是加大职能管理部门人员的进修医院管理学习。二是根据医院的发展需求,选拔一批德才兼备、业绩突出、群众公认的中青年卫生骨干人才,加大培养力度,安排到重要岗位上培养锻炼。三是在医务人员中倡导“终身学习”的理念。继续选派优秀医务人员外到大型医院进修深造,有效提高诊疗护理水平，有计划的输送合适人选到大型医疗机构进修学习，鼓励在职职工继续接受教育。

3、规范干部选拔任用工作。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和干部选拔任用工作“四项监督制度”等有关规定、严格程序、规范操作，2020年分配完成业务科室负责人选拔任用工作。

（5）切实加强党风廉政工作和医德医风建设

按照中央、省州关于健全反腐败工作领导体制和工作机制的部署，认真贯彻落实“两个责任”，严格执行党风廉政建设责任制，加强监督检查考核，强化责任追究。认真按照2020年上级党组党建目标责任制、党风廉政要求及医院工作计划要求，结合医院实际，拟定党风廉政建设责任分工，做好任务分解，签订党风廉政建设责任书、党建目标责任书，完善工作措施，确保工作落到实处。持之以恒地抓好中央八项规定、省委“十项规定”和卫健委“九不准”的贯彻落实，结合医疗质量、医德医风考核工作。强化监督检查力度，加大教育惩戒力度，采取不打招呼、不定时间的方式随时开展明查暗访，进一步纠正突出问题。

（6）扎实做好精准扶贫工作

围绕全面建成小康社会和脱贫攻坚目标任务，按照省州要求，以精准扶贫、精准帮扶、精准脱贫为手段进一步建立健全驻村帮扶机制。一是深入持久地开展好“双联”、“走基层”工作。用好建档立卡成果，拟开展1-2次针对帮扶责任人的培训，发挥好帮扶责任人作用。二是帮扶责任人结合实际情况为贫困户提高收入出谋划策。三是立足单位自身优势，重点从健康扶贫、支持产业发展两方面下功夫，夯实发展基础，着力增强自主发展能力，推动帮扶村脱贫致富奔小康。

二、部门预算单位构成

凉山州妇幼保健计划生育服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5418.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入1300万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出10万元、社会保障和就业支出247.11万元、卫生健康支出7431.66万元、住房保障支出147.44万元。凉山州妇幼保健计划生育服务中心2020年收支总预算7836.21万元,比2019年收支预算总数减少230.88万元，主要是上年专项资金结转减少,减少原因是加快专项资金使用进程，提高专项资金使用率。

（一）收入预算情况

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2020年收入预算7836.21万元，其中：上年结转1117.35万元，占14.26%；一般公共预算拨款收入5418.87万元，占69.15%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入1300万元，占16.59%。

（二）支出预算情况

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2020年支出预算7836.21万元，其中：基本支出4306.45万元，占54.96%；项目支出3529.76万元，占45.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2020年财政拨款收支总预算6398.84万元,比2019年财政拨款收支总预算减少141.84万元，主要是上年专项资金结转减少，减少的原因是加快专项资金使用进程，提高专项资金使用率。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5418.87万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转安排979.97万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出10万元、社会保障和就业支出247.11万元、卫生健康支出5024.32万元、住房保障支出147.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算当年拨款5418.87万元，比2019年预算数增加434.57万元，主要：一是非税收入（即医疗收入）增长，二是各级财政对艾滋病防治攻坚任务的投入加大。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；社会保障和就业支出247.11万元，占4.56%；卫生健康支出5024.32万元，占92.72%；住房公积金147.44万元，占2.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2020年预算数为147.44万元，主要用于：按政策规定为在职人员缴纳的住房公积金。

2.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为54.52万元，主要用于：按政策规定为退休及在职人员缴纳的医疗补助缴费。

3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2020年预算数为87.31万元，主要用于：按政策规定为退休及在职人员缴纳的基本医疗保险。

4．医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出2020年预算数为3825.42万元，主要用于：保障中心医疗服务工作正常运转的工作经费。

5．医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-妇幼保健机构2020年预算数为1057.07万元，主要用于：保障中心机构运转的工资福利支出和公用支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出2020年预算数为97.17万元，主要用于：离退休人员生活补助及其公用支出。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为149.93万元，主要用于：按政策规定为在编人员缴纳的基本养老保险。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算基本支出4306.45万元，其中：

人员经费4106.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费199.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数22.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.84万元，公务用车购置及运行维护费19.70万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平）。主要原因是无出国境安排。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降3.07%主要原因是历行勤俭节约，反对铺张浪费，并严格控制陪餐人数。

2020年公务接待费计划用于接待上级部门对预防艾滋病母婴传播、妇幼卫生等各项工作的检查、督导及各县到我中心交流学习工作用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车3辆，大型客、货车0辆，救护车4辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费19.70万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全州艾滋病防治、妇幼重点项目、计划生育项目督导、扶贫攻坚等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州妇幼保健计划生育服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山州妇幼保健计划生育服务中心均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2020年，凉山州妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算705.18万元，主要用于采购办公设备、医疗专用设备、信息网络构建。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，凉山州妇幼保健计划生育服务中心预算单位共有车辆8辆，其中，公务用车8辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台。

2020年部门预算安排车辆购置经费50万元。其中，财政拨款预算安排50万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费375万元，购置医疗专用大型设备4台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级、州级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）：公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指凉山州妇幼保健计划生育服务中心用于保障机构正常运转的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：指凉山州妇幼保健计划生育服务中心用于公共卫生方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：指凉山州妇幼保健计划生育服务中心用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：凉山州妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

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