一、基本职能及主要工作

（一）凉山彝族自治州发展和改革委员会（简称州发改委），为州政府主要工作部门，主要有以下几方面基本职能：

1、贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规，研究提出相应的配套政策措施。

2、负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹全州经济社会协调发展，提出全州经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控的目标和政策建议，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势，研究全州经济社会发展重大问题并提出政策建议。

4、参与制订财政、金融、土地政策。

5、承担综合协调全州经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案。

6、负责全州投资宏观管理，研究国家和省的投资政策，拟订全社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

7、提出年度价格总水平调控目标、措施并组织实施，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费、经营性收费管理工作，负责价格调节基金的征收、使用和管理，负责全州价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

（二）州发改委2018年重点工作。

1、推进经济结构战略性调整。组织拟订全州综合性产业政策和重大产业发展规划，负责协调三次产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策。

2、贯彻执行国家和省粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针政策，贯彻落实粮食库存监督检查等相关管理制度并监督执行。拟订并组织实施全州粮食流通、州级储备粮管理的法规以及全州粮食流通体制改革方案。

3、负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调社会事业发展和政策中的重大问题。

4、指导、协调并综合管理全州招标投标工作，按照权限规定对国家和省、州建设项目工程招标投标活动实施监督检查。

5、负责组织编制全州国民经济动员与装备动员规划、计划，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

6、承担州攀西资源开发领导小组、重大项目建设领导小组、州以工代赈领导小组的具体工作。

7、承担州政府公布的有关行政审批事项。

二、部门预算单位构成

州发改委为一级预算行政单位，组织机构代码00905016X，预算编码111101，执行行政单位会计制度。内设科室26个，保留设在州发改委的机构4个，事业单位2个（凉山州经济研究所和凉山州粮油监测中心站），财务收支由州发改委统一核算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入（自有资金纳入预算为其他收入），上年结转收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

（一）收入预算情况

州发改委2018年收入预算6437.31万元，其中：一般公共预算拨款收入3307.66万元，占比51.4%；其他收入1293.16万元，占比20.1%；上年结转收入1746.49万元.占比28.5%。

（二）支出预算情况

州发改委2018年支出预算6437.31万元，基本支出2236.78万元，项目支出4110.53万元（其中包括专项支出和2018年纳入预算的自有资金支出）。

四、财政拨款收支预算情况说明

州发改委2018年财政拨款收支总预算6437.31万元，较2017年，部门预算收支总数增加111.09%。自2018年起，自有资金纳入预算，且财政应返还额度与2017年不同，故增长额偏大。若扣除上年结转资金等因素，2018年部门预算收入总数与2017年同口径比较增加9.8%，2018年部门预算支出总数与2017年同口径比较增加9.8%。

收入包括：2018年行政收入6224.75万元，事业收入122.55万元。支出包括：一般公共服务支出4405.22万元、社会保障和就业支出421.38万元、医疗卫生与计划生育支出134.39万元、住房保障支出131.30万元、粮油物资储备支出1255万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州发改委2018年一般公共预算当年拨款3307.66万元，多于2017年预算数，主要是自2018年起，工伤保险、自有资金纳入预算范畴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

州发改委2018年一般公共服务支出4405.22万元，占比68.43%；社会保障和就业支出421.38万元，占比7.94%；医疗卫生与计划生育支出134.39万元，占比2.1%；住房保障支出131.30万元，占比2.03%；粮油物资储备支出1255万元，占比19.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）2018年预算数为1458.80万元，主要用于：主要用于保障我委机关正常运转的日常费用，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用支出。

2.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）2018年预算数为2558.10万元，主要用于：保障州发改委机关完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）物价管理（08）2018年预算数为70.90万元，主要用于：主要用于价格成本、价格监测、价格听证及成本调查等特定的行政工作任务。

4.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）事业运行（50）2018年预算数为94.46万元，主要用于：保障纳入我委统一预算管理的两个事业单位正常运转日常支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用支出。

5.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）2018年预算数为197.97万元，主要用于：主要用于全州重点项目、西部大开发重点项目前期研究论证工作。

6.一般公共服务（201）其他一般公共服务（99）其他一般公共服务支出（99）2018年预算数为25万元，主要用于：粮食清仓查库及项目推进工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州发改委2018年一般公共预算基本支出2236.78万元，其中：人员经费1847.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人家庭补助支出。公用经费389.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品与服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州发改委2018年“三公”经费财政拨款预算数106.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费30.74万元，公务用车购置及运行维护费75.27万元。

公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降6%（公务用车运行维护费预算上升相对稳定）。主要原因是没有新购置公务用车的预算。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，越野车5辆，2018年安排公务用车运行维护费75.27万元，用于6辆公务用车公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我委具体业务工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

州发改委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州发改委2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，州发改委下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为122.55万元。（机关运行经费具体口径：各部门下属机关及参公管理事业单位的公用经费。根据3-1表的公用经费数额填列）

（二）政府采购情况

2018年，州发改委安排政府采购预算82万元，主要用于公务用车运行维护费，设备购置经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，共有公务用车6辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致）。单位无价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年，州发改委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理（工作经费项目除外），涉及一般公共预算当年拨款50万元。具体项目如下：

1.全州发改工作会议5万元。经州政府同意，于2018年2月12日召开全州发展改革工作会议，传达贯彻全省发展和改革委员会、价格工作会精神；总结2017年发改、物价、以工代赈工作；安排部署2018年发改、物价、以工代赈、粮食工作。参会人员州发改委党组成员、各相关科室负责人及各县市发改局经信局长、分管物价工作的副局长、价格监督检查局局长、以工代赈办主任。签到人数70人

2.州县域经济学会课题经费10万元。

（1）《凉山县域》杂志全年按时出版发行6期，预算支出3万元。总计刊发30多篇知名专家学者领导的第一手专稿，刊发60多篇州、县市主要领导及行业单位负责人的调查研究文章。2017年不断丰富杂志内容，强化学术理论研究，注重基层实践宣传，力争将《凉山县域》杂志办成凉山最美期刊，成为我州各级领导发展县域经济的好参谋、好助手。

（2）坚持以党政关心、社会关注的热点、难点问题为选题原则，前往凉山州德昌、冕宁、美姑等县开展重点课题研究。做好《关于请求解决科学开发资源、开辟转型发展空间、增加劳动就业研究课题调研》《油橄榄文化研究》《关于推进我州三产融合发展、促进农民增收的课题研究》《关于推进农业绿色低碳循环发展的课题研究》《关于做大做强我州农畜产品品牌的课题研究》等十个课题。发挥学会重点智能库作用，积极建言，学会研究能力不断提高，学术地位逐年上升。预算支出7万元。

3.专项价格监督检查办案经费15万元。

根据国家发改委32、33号令精神，规范价格评估机构依法执业达到计划能力的100%，需对我州价格评估机构进行认定（包括初审、管理、监督、检查）。

4.招投标管理经费10万元，指导全州国家投资工程建设项目招标投标管理。

5.粮食行政执法经费5万元，通过清仓查包核实各级储备粮真实情况，加强储备粮油的监管，摸清家底，保证国家储备粮安全。

6.12358价格举报系统运行经费，保障价格监督与电子政务公开网正常运行，透明公开。保障在信息化办公条件下信息公开的时效性以及为公众和企业提供在线办事服务、公益服务。

十一、名词解释

以工代赈工作，是州发改委内设机构—凉山州以工代赈办公室，开展的工作。是一项农村扶贫政策，国家安排以工代赈投入建设农村小型基础设施工程，贫困农民参加以工代赈工程建设，获得劳务报酬，直接增加收入。

12358，是价格监督举报电话，是物价监督检查工作的重要组成部分，为更好地帮助群众和社会多方面对价格政策的了解，进一步拓宽群众举报价格违法行为的渠道，方便人民群众参与价格监督。

附件：2018州级部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年州级部门预算项目绩效目标

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