一、基本职能及主要工作

（一）凉山州地质环境监测站职能简介。

编制州级年度地质灾害防灾预案；为地质灾害隐患巡查、排查、普查、详查提供技术支撑和服务；为地质灾害抢险救援技术保障以及地质灾害灾情险情调查评价提供技术支撑和服务；承担工程建设领域地质灾害危险性评估工作。

承担全州群测群防体系、专业监测和预报预警方面的技术指导和服务；承担地质灾害防治知识宣传培训、业务指导交流和技术支持，预案动态管理等工作；承担全州地质灾害应急值班值守、风险预警预报、灾情统计和上报等工作；承担地质灾害会商调度，指导各县市地质灾害应急处置和抢险救援技术服务工作；承担汛前检查、汛期督导、专职监测队伍建设、避险场所建设和地质灾害应急设备以及应急物资的采购和储备；负责地质环境监测数据和调查资料的接收、汇总、分析、处理和公益性服务以及全州地质环境管理信息系统、监测预警平台、应急值守系统、管理和维护。

承担凉山州地质灾害综合防治体系建设年度实施方案的编制及指导实施工作；承担对地质灾害治理工程项目勘查、设计、施工、监理等单位的监督管理以及对已建的地质灾害相关技术服务单位储备库的管理；承担地质灾害治理工程、矿山地质环境恢复治理工程、地质灾害避险搬迁安置工程项目、排危除险项目等的立项、申报、监督、实施、技术核查和开展立项论证及竣工初验或终验等工作。

负责地质灾害信息处理、会商调度和综合研究等工作；负责地质灾害信息采集、数据收集、问题反馈、数据分析、提供对策建议等工作；负责指导各县市的地质灾害应急处置和抢险救援工作的科学化规范化开展；

承担在土地、矿权、规划等项目审批过程中执行地质环境管理行业规范和技术标准等方面的审核把关；承担全州矿山地质环境保护、地下水动态监测、矿泉水和医疗热泉水源地的监管、台账建立、年报、通报、公报等工作；承担地下水动态、矿山地质环境动态监测预报工作，防止资源过量开采造成的地质环境破坏。

承担凉山州地质灾害防治工作领导小组办公室、凉山州应急委地质灾害应急指挥部办公室、凉山州自然资源局的相关工作。

（二）凉山州地质环境监测站2023年重点工作。

1.按计划安排，2023年我州还需实施治理项目41个，避险搬迁安置项目860户，消除隐患点664处。截至目前，我州已提前储备纳入项目储备库，可申报中省补助资金项目55个，其中已完成勘查设计工作的有42个，其余13个项目正在开展勘查设计工作；避险搬迁安置项目提前完成调查评价及选址的有252户，其余目标任务正在抓紧开展前期工作。下步：一是要求各县市抓紧开展项目实施前期准备工作，同时认真清理使用历年来地质灾害防治项目结余资金，积极向县政府、财政部门申请返还使用在2023年的地质灾害防治项目上。二是积极对接省厅、省修防院，争取早日获批下达中省补助资金；三是加大督察力度，督促县市在12月31日前全面完成计划安排的目标任务。

2.督促17县市收集已有排查成果、组织排查队伍、制定排查路线、广泛动员基层干部群众，在3月31前，全面开展完成汛前地质灾害隐患排查工作，全覆盖核查地灾隐患点，重点对在建工程、水电库区、集中安置点、森林火灾迹地和防火通道、铁路公路沿线、矿区、景区、学校、医院、高陡边坡、偏远山区、靠山临崖等凡是有人员居住和活动的区域进行排查。同时，待州级《地灾防治工作方案》《地质灾害应急预案》修订后，再次安排开展常态化排查，对排查出的所有隐患点均逐一登记造册，逐点编制、完善防灾预案，逐一落实监测、预警、避让和治理等措施，更新完善隐患点信息。

二、部门预算单位构成

凉山州地质环境监测站是凉山州国土资源局下属的公益一类事业单位（副县级），下设监测预警科、综合防治科、地环科、办公室4个副科级机构。

下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州地质环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入706.65万元；支出包括：社会保障和就业支出：25.65万元、卫生健康支出：15.05万元、自然资源海洋气象等支出：224.87万元、住房保障支出：23.07万元、灾害防治及应急管理支出418万元。凉山州地质环境监测站2023年收支总预算706.65万元，比2022年收支预算总数增加46.72万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加46.72万元，主要是人员经费等基本支出增加，人员工资、养老保险、住房公积金等较上年度基数变动较大。

（一）收入预算情况

凉山州地质环境监测站2023年收入预算706.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入706.65万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入×0万元，占0%。

（二）支出预算情况

凉山州地质环境监测站2023年支出预算706.65万元，其中：基本支出288.65万元，占40.85%；项目支出418万元，占59.15%（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州地质环境监测站2023年财政拨款收支总预算706.65万元，比2022年财政拨款收支总预算增加46.72万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加46.72万元，主要是人员经费等基本支出增加，人员工资、养老保险、住房公积金等较上年度基数变动较大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入706.65万元（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出：25.65万元、卫生健康支出：15.05万元、自然资源海洋气象等支出：224.87万元、住房保障支出：23.07万元、灾害防治及应急管理支出418万元。（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州地质环境监测站2023年一般公共预算当年拨款706.65万元，比2022年预算数增加46.72万元，主要是人员经费等基本支出增加，人员工资、养老保险、住房公积金等较上年度基数变动较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出706.65万元，占100%。（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为5.91万元，主要用于：缴纳在职人员补充医疗保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为17.1万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.55万元，主要用于：缴纳在职人员职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023年预算数为9.14万元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险。

5.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）   地质灾害防治（项）2023年预算数为418万元，主要用于：主要用于地质灾害防治有关的专业技术督导费用等。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 事业运行（项）2023年预算数为224.87万元，主要用于：主要用于人员工资支付和日常公用经费开支。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金支出（项）2023年预算数为23.07万元，主要用于：主要用于人员住房公积金缴纳。

（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州地质环境监测站2023年一般公共预算基本支出288.65万元，其中：

人员经费259.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费28.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州地质环境监测站2023年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（根据公开表3-3和表4-1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是预期接待费用无变化。

2023年公务接待费计划用于接待汛期上级部门检查和各县市到访我单位使用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增2022年预算持平。主要原因是我单位去年接收调拨车辆一辆、新购公务车一辆，已申报车辆费用，等待财政追加。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州地质环境监测站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州地质环境监测站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

凉山州地质环境监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，凉山州地质环境监测站安排政府采购预算320万元，主要用于采购汛期地质灾害防治工作专业技术指导（280万元）、汛期地质灾害预警预报网络平台运行维护服务项目（40万元）。（主要包括政府部门采购总金额和货物、工程、服务的采购金额）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，凉山州地质环境监测站共有车辆2辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车2辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年凉山州地质环境监测站专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

地质环境，是指影响人类生存和发展的各种地质体和地质作用的总和。地质环境管理实行保护和利用相结合的方针，坚持谁利用谁保护、谁破坏谁治理的原则。县级以上人民政府应当加强对地质环境管理工作的领导，制定地质环境保护、利用规划，并纳入本地区国民经济和社会发展总体规划，使地质环境保护、利用同经济建设和社会发展相协调。

地质灾害，包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。地质灾害防治工作，应当坚持预防为主、避让与治理相结合和全面规划、突出重点的原则。地质灾害防治工作，应当纳入国民经济和社会发展计划。县级以上人民政府应当加强对地质灾害防治工作的领导，组织有关部门采取措施，做好地质灾害防治工作。县级以上人民政府应当组织有关部门开展地质灾害防治知识的宣传教育，增强公众的地质灾害防治意识和自救、互救能力。

（本项必填，主要对本部门单位2023年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释。）

附件：2023年州级部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

表7.州级部门重点、刚性支出项目清单表（2023年）

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