一、基本职能及主要工作

（一）凉山州地质环境监测站职能简介。

1．编制州级年度地质灾害防灾预案；为地质灾害隐患巡查、排查、普查、详查提供技术支撑和服务；为地质灾害抢险救援技术保障以及地质灾害灾情险情调查评价提供技术支撑和服务；承担工程建设领域地质灾害危险性评估工作。

2．承担全州群测群防体系、专业监测和预报预警方面的技术指导和服务；承担地质灾害防治知识宣传培训、业务指导交流和技术支持，预案动态管理等工作；承担全州地质灾害应急值班值守、风险预警预报、灾情统计和上报等工作；承担地质灾害会商调度，指导各县市地质灾害应急处置和抢险救援技术服务工作；承担汛前检查、汛期督导、专职监测队伍建设、避险场所建设和地质灾害应急设备以及应急物资的采购和储备；负责地质环境监测数据和调查资料的接收、汇总、分析、处理和公益性服务以及全州地质环境管理信息系统、监测预警平台、应急值守系统、管理和维护。

3．承担凉山州地质灾害综合防治体系建设年度实施方案的编制及指导实施工作；承担对地质灾害治理工程项目勘查、设计、施工、监理等单位的监督管理以及对已建的地质灾害相关技术服务单位储备库的管理；承担地质灾害治理工程、矿山地质环境恢复治理工程、地质灾害避险搬迁安置工程项目、排危除险项目等的立项、申报、监督、实施、技术核查和开展立项论证及竣工初验或终验等工作。

4．负责地质灾害信息处理、会商调度和综合研究等工作；负责地质灾害信息采集、数据收集、问题反馈、数据分析、提供对策建议等工作；负责指导各县市的地质灾害应急处置和抢险救援工作的科学化规范化开展；

5．承担在土地、矿权、规划等项目审批过程中执行地质环境管理行业规范和技术标准等方面的审核把关；承担全州矿山地质环境保护、地下水动态监测、矿泉水和医疗热泉水源地的监管、台账建立、年报、通报、公报等工作；承担地下水动态、矿山地质环境动态监测预报工作，防止资源过量开采造成的地质环境破坏。

6．承担凉山州地质灾害防治工作领导小组办公室、凉山州应急委地质灾害应急指挥部办公室、凉山州自然资源局的相关工作。

（二）凉山州地质环境监测站2022年重点工作。

坚持常态化的汛期地质灾害防治工作运行机制和措施，加快推进地灾综合防治体系建设项目，千方百计保护人民群众生命财产安全。一是进一步压紧压实地灾防治各方主体责任。推动完善党政同责、部门联动、全民参与、专业支撑的地灾防治工作新格局，严格落实“管行业必须管地灾”的刚性要求，特别是强化工程建设项目业主和行政主管部门的主体责任，监督落实人为工程活动诱发的地质灾害“谁诱发、谁治理”，加强联防联控、形成工作合力。全面实行“三长两员”点位负责制，加强防汛防地灾抓落实暗访督导、部门包县督导，倒逼责任落实、措施到位。二是进一步应排尽排所有人员居住活动区地灾隐患。坚持常态化、动态化地灾隐患排查机制，发挥“一对一”驻守指导地勘单位、风险调查评价队伍等专业技术力量，充分发动基层干部群众末端力量。重点落实雨前排查、雨中巡查、雨后核查“三查”机制，对重点区域进行再排查复核，深度排查潜在风险隐患，全面调查评估和划定危险区域，动态管控隐患数据变化。三是进一步做深做实分类分级防控措施。根据隐患动态排查结果，综合考虑地质灾害易发程度、地质条件、威胁人数、承灾体特征等因素，划分成灾风险区域等级，列出威胁县城场镇、水电站库区、矿山生产生活区、典型小流域等重点隐患清单，形成点面双控。四是加快推进凉山州地质灾害全域综合整治三年行动计划。进一步全覆盖宣传教育和避险演练。把宣传培训演练作为防地灾第一抓手，结合隐患排查做到“边排查、边宣传”，用群众身边的典型灾害案例教育群众，做到家喻户晓、人人皆知。强化随机性、临时性的避险避让和应急实战多次推演。同时，强化避险撤离和管控，推广汛期一次性临时过度安置、计次保障生活补贴等方式，橙色红色预警和隐患危险性加剧时无条件撤离避险安置，危险彻底解除前严禁人员回流，千方百计确保安全度汛。

二、部门预算单位构成

凉山州地质环境监测站下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州地质环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入659.93万元；支出包括：社会保障和就业支出24.04万元、卫生健康支出12.66万元、自然资源和海洋气象支出172.75万元、住房保障支出12.48万元、灾害防治及应急管理支出438万元。凉山州地质环境监测站2022年收支总预算659.93万元，比2021年收支预算总数减少482.23万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少482.23万元，主要是地质灾害指挥中心大楼已进入竣工结算阶段，今年无新增资金。

（一）收入预算情况

凉山州地质环境监测站2022年收入预算659.93万元，其中：上年结转0万元，占0％；一般公共预算拨款收入659.93万元，占100％（根据公开表1－1实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

凉山州地质环境监测站2022年支出预算659.93万元，其中：基本支出221.94万元，占33.63％；项目支出438万元，占66.37％（根据公开表1－2具体项目进行说明）。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州地质环境监测站2022年财政拨款收支总预算659.93万元，比2021年财政拨款收支总预算减少482.23万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，减少482.23万元，主要是地质灾害指挥中心大楼已进入竣工结算阶段，今年无新增资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入659.93万元（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：社会保障和就业支出24.04万元、卫生健康支出12.66万元、自然资源和海洋气象支出172.75万元、住房保障支出12.48万元、灾害防治及应急管理支出438万元。（根据公开表2具体支出功能分类的累计科目进行说明）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州地质环境监测站2022年一般公共预算当年拨款659.93万元，比2021年预算数减少482.23万元，主要是地质灾害指挥中心大楼已进入竣工结算阶段，今年无新增资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出24.04万元、卫生健康支出12.66万元、自然资源和海洋气象支出172.75万元、住房保障支出12.48万元、灾害防治及应急管理支出438万元。（根据公开表3具体支出功能分类的累计科目进行说明）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为16.03万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险单位部分。

2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为8.01万元，主要用于：缴纳职工职业年金单位部分。

3．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为8.01万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险单位部分。

4．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2022年预算数为4.66万元，主要用于：缴纳职工补充医疗保险单位部分。

5．灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）2022年预算数为438万元，主要用于：2022年地质灾害专业监测预警与数据库建设平台网络安全保护及升级项目、汛期地质灾害预警预报网络平台运行维护、汛期地质灾害防治工作专业技术指导以及弥补日常公用经费开支等。

6．自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事物（01）事业运行（50）2022年预算数为172.74万元，主要用于：人员工资福利支出及日常公用经费。

7．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为12.48万元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州地质环境监测站2022年一般公共预算基本支出221.93万元，其中：

人员经费195.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。（根据公开表3－1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费26.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。（根据公开表3－1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州地质环境监测站2022年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（根据公开表3－3和表4－1合计情况进行说明）

（一）因公出国（境）经费较2021无变化。主要原因是未安排因公出国经费。

（二）公务接待费较2021年预算下降18.66％。主要原因是按要求和实际需要削减了接待费用。

2022年公务接待费计划用于汛期上级部门对我州地质灾害工作的检查接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是我单位暂无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州地质环境监测站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表4的情况进行说明）

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州地质环境监测站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表5的情况进行说明）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，凉山州地质环境监测站安排政府采购预算320万元，主要用于采购汛期地质灾害预警预报网络平台运行维护、汛期地质灾害防治工作专业技术指导。

（三）国有资产占有使用情况

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年凉山州地质环境监测站专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

地质环境，是指影响人类生存和发展的各种地质体和地质作用的总和。地质环境管理实行保护和利用相结合的方针，坚持谁利用谁保护、谁破坏谁治理的原则。县级以上人民政府应当加强对地质环境管理工作的领导，制定地质环境保护、利用规划，并纳入本地区国民经济和社会发展总体规划，使地质环境保护、利用同经济建设和社会发展相协调。

地质灾害，包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。地质灾害防治工作，应当坚持预防为主、避让与治理相结合和全面规划、突出重点的原则。地质灾害防治工作，应当纳入国民经济和社会发展计划。县级以上人民政府应当加强对地质灾害防治工作的领导，组织有关部门采取措施，做好地质灾害防治工作。县级以上人民政府应当组织有关部门开展地质灾害防治知识的宣传教育，增强公众的地质灾害防治意识和自救、互救能力。

附件：州地质环境监测站部门预算公开报表

表1．部门收支总表

表1－1．部门收入总表

表1－2．部门支出总表

表2．财政拨款收支预算总表

表2－1．财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3－1．一般公共预算基本支出预算表

表3－2．一般公共预算项目支出预算表

表3－3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4－1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．部门预算项目绩效目标表

表6－1．部门整体支出绩效目标表

表7．州对县（市）转移支付项目绩效目标表

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