一、基本职能及主要工作

（一）凉山州地质环境监测站职能简介。

凉山州地质环境监测站为州国土资源局直属事业单位，主要职能为：一是负责全州地质环境管理和地质灾害防治工作的组织、协调、指导、监督工作。二是负责州级年度地质灾害防治方案、应急预案的编制；指导、督促开展地质灾害隐患巡查、排查，地质灾害防治知识宣传培训、预案点应急避险演练、预案动态管理等工作。负责全州地质灾害防治工作方面规章制度的起草并督促实施。三是负责全州地质环境监测数据和调查资料的接收、汇总、分析、处理和公益性服务以及全州地质环境管理信息系统、监测预警平台、应急值守系统、应急抢险指挥系统的建设、管理和维护。负责地质灾害应急值班值守、风险预警预报、灾情统计和上报；负责汛前检查、汛期督导、专职监测队伍建设和避险场所建设、地质灾害调查评价处置等工作。四是负责组织凉山州地质灾害综合防治体系建设年度实施方案的编制，指导地质灾害防治工程、矿山恢复治理工程、地质遗迹保护项目、地质灾害避险搬迁安置工程项目、排危除险项目等的立项、申报、监督、实施，组织专家开展竣工初步验收等工作。五是负责全州矿山地质环境保护、地质遗迹保护、地下水动态监测、古生物化石、矿泉水和医疗热泉水源地的监管、台帐建立、年报、通报、公报等工作。组织地下水、地质遗迹、矿山地质环境等地质环境的动态监测预报工作，防止地下水过量开采和污染造成的地质环境破坏。六是负责全州矿山地质环境恢复治理保证金征收管理制度的监督执行。负责矿山地质环境影响评价报告相关工作的管理，负责土地、矿权相关地环、地灾方面报件材料的内审和会审工作。七是开展地质灾害防治和地质环境监测的业务技术培训、交流与合作；对各县市地质环境监测站进行业务指导。八是承担凉山州地质灾害防治工作领导小组办公室、凉山州应急委地质灾害应急指挥部办公室、凉山州国土资源局、凉山州突发地质灾害应急会商指挥中心的相关工作。

（二）凉山州地质环境监测站2020年重点工作。

1.加强隐患排查整治。继续抓好地灾隐患雨前排查、雨中巡查和雨后核查，查漏补缺，及时整改销号，确保责任和措施落到底。

2.强化监测预警预报。发挥自动化实时监测体系功效，全天候动态巡视监测，在集中强降雨时段，重点监控区“专人盯守、全面布控、全民防范”，果断落实“三避让”措施。

3.加强宣传培训演练和值班值守。全覆盖开展识灾、防灾、避险自救知识宣传培训，加强应急演练，强化值班值守，规范快速信息报送。

4.强化专业技术队伍驻守。州及17县市保障经费纳入各级财政预算，通过政府采购公开招标等方式，与专业地勘单位建立“一对一”驻守技术指导机制，安排就绪专业技术队伍、设备，大力帮助指导基层一线扎实开展隐患动态巡查排查、宣传培训、避险演练、抢险救援等汛期防灾工作。

5.大力实施综合防治项目。努力向省厅争取支持，实施地质灾害治理工程15处、排危除险4处、避险搬迁安置264户、自动化实时监测点568个等综合防治项目建设，全面提高综合防灾能力。

二、部门预算单位构成

凉山州地质环境监测站下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州地质环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。凉山州地质环境监测站2020年收支总预算4269.93万元,比2019年收支预算总数减少742.21万元，主要是按照财政要求以5%的比例压减，以及上年结转数减少的原因导致。

（一）收入预算情况

凉山州地质环境监测站2020年收入预算4269.93万元，其中：上年结转2676.58万元，占62.68%；一般公共预算拨款收入1593.35万元，占37.32%。

（二）支出预算情况

凉山州地质环境监测站2020年支出预算4269.93万元，其中：基本支出223.96万元，占5.25%；项目支出4045.98万元，占94.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州地质环境监测站2020年财政拨款收支总预算4253.81万元,比2019年财政拨款收支总预算减少742.21万元，主要是主要是按照财政要求以5%的比例压减，以及上年结转数减少的原因导致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1593.35万元、上年财政拨款资金结转2660.46万元。支出包括：社会保障和就业支出17.86万元，卫生健康支出13.49万元，国土海洋气象等支出643.05万元，住房保障支出17.97万元，地质灾害防治及应用管理支出3561.44万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州地质环境监测站2020年一般公共预算当年拨款1593.35万元，比2019年预算数增加964.06万元，主要是按进度预算了地质灾害应急指挥中心大楼后续建设经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障缴费17.86万元，占1%，卫生医疗支出13.49万元，占1%，国土资源等支出175.03万元，占11%，住房保障支出17.97万元，1%，地质灾害防治1369万元，占86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.住房公积金2020年预算数为17.97万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为17.86万元，主要用于缴纳职工养老保险。

3事业单位医疗2020年预算数为8.69万元，主要用于职工医疗保险缴纳。

4.其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为4.80万元，主要用于缴纳职工失业保险及工伤保险。

5.事业运行2020年预算数为175.03万元，主要用于机关事业正常运行。

11.地质灾害防治2020年预算数为1369万元，主要用于汛期地质灾害防治工作专业技术指导经费支出、汛期地质灾害预警预报网络平台运行维护、地质灾害应急指挥中心建设、地灾防治工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州地质环境监测站2020年一般公共预算基本支出223.96万元，其中：

人员经费200.84万元，主要包括：基本工资59.54万元、津贴补贴5.52万元、奖金34.12万元、绩效工资47.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.86万元、职工基本医疗保险缴费8.69万元、其他社会保障缴费6.20万元、住房公积金17.97万元、其他行工资福利支出3.2万元。

公用经费23.12万元，主要包括：办公费0.96万元、印刷费0.7万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.46万元、差旅费10.02万元、租赁费3.5万元、公务招待费0.3万元、劳务费0.3万元、工会费2.16万元、福利费1.92万元、其他商品服务支出2.4万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州地质环境监测站2020年“三公”经费财政拨款预算数2.09万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.09万元。

（一）因公出国（境）经费较与2019年预算持平。主要原因是2020年预计与2019年一样均无因公出国（境）的预算。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降5%。主要原因是按照财政安排，压减5%。

2020年公务接待费计划用于却因工作需要所开支的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算与2019年预算持平。主要原因是我单位固定资产中没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州地质环境监测站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州地质环境监测站2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，凉山州地质环境监测站无下属单位。

（二）政府采购情况

2020年，凉山州地质环境监测站安排政府采购预算1544.85万元，主要用于采购地质环境数据库管理及相关硬件建设（第一期）178.83万元；地质环境数据库管理建设（第二期）281.77万元；开展州级及县市地灾防治专项规划编制经费137.26万元；政府购买服务的汛期地质灾害防治工作专业技术指导280万元；州地灾防治应急指挥中心建设款（结转上年）241.59万元；地质灾害应急指挥中心建设款425.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，凉山州地质环境监测站所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

地质环境，是指影响人类生存和发展的各种地质体和地质作用的总和。地质环境管理实行保护和利用相结合的方针，坚持谁利用谁保护、谁破坏谁治理的原则。县级以上人民政府应当加强对地质环境管理工作的领导，制定地质环境保护、利用规划，并纳入本地区国民经济和社会发展总体规划，使地质环境保护、利用同经济建设和社会发展相协调。

地质灾害，包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。地质灾害防治工作，应当坚持预防为主、避让与治理相结合和全面规划、突出重点的原则。地质灾害防治工作，应当纳入国民经济和社会发展计划。县级以上人民政府应当加强对地质灾害防治工作的领导，组织有关部门采取措施，做好地质灾害防治工作。县级以上人民政府应当组织有关部门开展地质灾害防治知识的宣传教育，增强公众的地质灾害防治意识和自救、互救能力。

附件：凉山州地质环境监测站2020年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表6-1.2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

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