一、基本职能及主要工作

　　（一）凉山州地质环境监测站职能简介。

　　凉山州地质环境监测站为州国土资源局直属事业单位，主要职能为：一是负责全州地质环境管理和地质灾害防治工作的组织、协调、指导、监督工作。二是负责州级年度地质灾害防治方案、应急预案的编制；指导、督促开展地质灾害隐患巡查、排查，地质灾害防治知识宣传培训、预案点应急避险演练、预案动态管理等工作。负责全州地质灾害防治工作方面规章制度的起草并督促实施。三是负责全州地质环境监测数据和调查资料的接收、汇总、分析、处理和公益性服务以及全州地质环境管理信息系统、监测预警平台、应急值守系统、应急抢险指挥系统的建设、管理和维护。负责地质灾害应急值班值守、风险预警预报、灾情统计和上报；负责汛前检查、汛期督导、专职监测队伍建设和避险场所建设、地质灾害调查评价处置等工作。四是负责组织凉山州地质灾害综合防治体系建设年度实施方案的编制，指导地质灾害防治工程、矿山恢复治理工程、地质遗迹保护项目、地质灾害避险搬迁安置工程项目、排危除险项目等的立项、申报、监督、实施，组织专家开展竣工初步验收等工作。五是负责全州矿山地质环境保护、地质遗迹保护、地下水动态监测、古生物化石、矿泉水和医疗热泉水源地的监管、台帐建立、年报、通报、公报等工作。组织地下水、地质遗迹、矿山地质环境等地质环境的动态监测预报工作，防止地下水过量开采和污染造成的地质环境破坏。六是负责全州矿山地质环境恢复治理保证金征收管理制度的监督执行。负责矿山地质环境影响评价报告相关工作的管理，负责土地、矿权相关地环、地灾方面报件材料的内审和会审工作。七是开展地质灾害防治和地质环境监测的业务技术培训、交流与合作；对各县市地质环境监测站进行业务指导。八是承担凉山州地质灾害防治工作领导小组办公室、凉山州应急委地质灾害应急指挥部办公室、凉山州国土资源局、凉山州突发地质灾害应急会商指挥中心的相关工作。

　　（二）凉山州地质环境监测站2019年重点工作。

　　根据机构改革后新赋予的职能职责，认真贯彻落实部、省、州地质灾害防治工作决策部署，全力以赴抓好地质灾害防治规划编制、地质灾害调查评价及隐患排查、群测群防、专业监测和预报预警、地质灾害综合防治、应急救援技术支撑等工作，确保全面完成省、州下达的各项目标任务。

　　1、扎实开展汛前防灾准备工作。一要尽快修订完善2019年度地质灾害防治预案和突发地质灾害应急预案，研判灾害发展趋势，明确防灾重点和防灾措施，细化落实各级预案点防灾责任。二要在汛前面向社会公布纳入专职监测体系的地质灾害隐患点防灾责任人、监测人员名单和联系方式等，将防灾责任落实置于全社会的监督下。三要强化隐患动态排查与责任落实，对排查出的地质灾害隐患点，逐一落实和完善防灾措施，实现预案覆盖率、群测群防网络覆盖率和隐患告知率3个100%。四要采取现场讲解案例、发放图册、媒体宣讲等方法，在汛前分级组织力量开展分层次多渠道的地质灾害防治知识宣传培训；对每个地质灾害隐患点开展“无脚本”应急实战演练，不断检验防灾预案和应急预案的可操作性和有效性，切实增强广大干部群众的防灾意识，不断提高自救、互救能力。五要强化汛期驻守督导机制，充分发挥州、县、乡主体作用，汛前尽早确定落实汛期驻守督导单位，发挥好地勘单位专业技术力量。

　　2、突出抓好汛期防灾工作。一要强化专职监测体系建设机制，持续加强州、县市、乡、村、组、点“六级”纵向防灾责任体系建设，对全州已发现的地质灾害隐患，逐点细化落实群众专职监测员，实现专职监测体系全覆盖，并对已划定的521个人口聚居监控区，在重要时段安排专人盯守、全面布控。二要强化地质灾害隐患动态管理机制，对已纳入地质灾害群测群防专职监测体系且险情巳消除或已无威胁对象的隐患点，及时按程序予以销号；对规模小、威胁人数少的地质灾害隐患点，县市政府要及时组织开展避让搬迁、监测预警和群测群防工作。三要强化动态监测预警机制，及时向处于高风险区的监测人、防灾责任人及县市国土资源部门等相关工作人员发送实时风险预警短信；根据预警预报信息，各地质灾害隐患点监测人员和工程建设项目安全责任人及时上岗到位，加强监测、加密巡查，发现险情、及时预警。四要强化汛期调度会商机制，强降雨期间“一日一调度、一日一会商”工作机制，及时强化重点区域、重点地段及重点项目的点对点会商调度。五要强化主动预防避让机制，坚持把金沙江、雅砻江、大渡河峡谷崩塌滑坡泥石流强烈发育亚区，黑水河中上游河谷滑坡泥石流强烈发育亚区，尼日河、孙水河河谷滑坡崩塌泥石流强烈发育亚区，安宁河流域滑坡泥石流强烈发育亚区等地质灾害高发易发区为重点防范区域，突出城镇、村庄、学校、医院、景区等人口聚集区，交通、水利等重大基础设施，工矿企业、水利电力、铁路公路等人口密集区为重点，坚持每天更新气象预警预报信息，督促落实防灾措施，精准抓好提前避让、预防避让和主动避让，做到果断组织受威胁人员提前撤离。六要坚持汛期地质灾害24小时值班值守制度，执行主汛期“双值班”制度，严格领导带班，严肃工作纪律，认真做好值班记录，确保信息及时上传下达，不允许发生离岗、缺岗、脱岗等情况。按规定时限加强信息报送工作，禁止瞒报、漏报、误报灾情、险情，快速反应并做好应急调查和处置工作，科学指导基层防灾避险工作。七要建立专业督导队伍，牢牢把握汛期防灾关键时间、关键领域和关键区域；完善督导成果运用机制，紧扣重点地区、重点时段、重点部位，紧盯问题整改，确保即知即改、立行立改；完善督导保障机制，整合各级各类资源，确保督导信息纵向和横向互通。

　　3、强化防灾能力提升。一要加大治理工程项目实施力度。认真对照历年下达的治理工程项目任务，加大整改力度，加快实施进度，全力推进超期未申请终验的9处工程治理项目；努力向省厅争取实施17处重大地质灾害隐患点工程治理、19处排危除险项目；加快建立治理工程项目储备库，根据灾害隐患威胁紧迫程度的轻重缓急，安排前期工作经费，对20处重大地质灾害隐患点开展勘查设计工作，及时组织专家实地踏勘论证，条件成熟一个、储备入库一个。同时，强化项目实施监管，规范项目建设行为，推进建设市场信用数据库平台。二要加快自动化实时监测项目建设。加快开展威胁100人以上隐患点自动化实时监测项目的收尾工作，抓紧组织验收，抓紧调试运行，尽早投入运用。进一步优化实施方案，统一标准，启动开展威胁50人以上隐患点自动化实时监测项目建设，督促指导西昌、木里、盐源、普格、金阳、昭觉、喜德、越西、美姑9县（市）区域远程传输实时对讲监测指挥平台和地质环境数据库，确保2019年汛前全部建成并投入运行，确保发挥应有功效。三要大力实施避险搬迁安置，积极向省厅争取项目资金，强化督促指导，加快推进集中安置或分散安置新房建设，同步推进旧房拆除和宅基地复耕，力争实施地质灾害避让搬迁安置700户。四要提升突发地质灾害抢险救援能力技术支撑，加强综合协调，快速高效协助应急管理部门做好人员搜救、灾情调查、险情分析、应急处置、次生灾害防范等应急处置工作。五要抢抓“环保督察”及“河长制”工作契机，全力支持配合有关部门做好矿产资源秩序整治规范、河湖治理项目用地保障、环境保护等河长制工作，加强地质遗迹保护、国家地质公园建设、地下水监测等工作，全方位加快推进地质环境保护与管理。

　　4、进一步抓实基层党建和廉政风险防控工作。坚持党要管党、全面从严治党，牢固树立“四个意识”，严守党的政治纪律和政治规矩，加强地环站所在支部党组织建设，强化党员发展、教育和管理工作，教育引导党员干部坚定理想信念、牢记党的宗旨，拧紧思想“总开关”，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化运用科学理论联系指导实践、推动工作。要以“钉钉子”精神贯彻落实中央八项规定精神、省州十项规定精神及实施细则，要深入开展纪律教育，引导党员始终绷紧纪律规矩这根弦，用铁的纪律约束党员干部，加强财务管理内控制度，完善权力运行监督机制，严格监管地质灾害治理工程、避险搬迁、自动化实时监测体系建设项目资金和实施过程，杜绝滋生腐败，全站干部职工要加强自律、慎独慎微，始终心存敬畏、手握戒尺。

　　二、部门预算单位构成

　　凉山州地质环境监测站下属二级预算单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，凉山州地质环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入及上年结转；支出包括：社会保障和就业支出；医疗健康支出；农林水支出；自然资源海洋气象等支出；住房保障支出；灾害防治及急管理支出。凉山州地质环境监测站2019年收支总预算5012.14万元,比2018年收支预算总数减少769.66万元，主要是今年没有上级补助收入。

　　（一）收入预算情况

　　凉山州地质环境监测站2019年收入预算5012.14万元，其中：上年结转4376.05万元，占87.31%；一般公共预算拨款收入636.09万元，占12.69%。

　　（二）支出预算情况

　　凉山州地质环境监测站2019年支出预算5012.14万元，其中：基本支出202.44万元，占4.04%；项目支出4809.71万元，占95.96%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　凉山州地质环境监测站2019年财政拨款收支总预算5012.14万元,比2018年财政拨款收支总预算减少769.66万元，主要是今年没有上级补助收入。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入636.09万元、上年财政拨款资金结转4344.17万元。支出包括：社会保障就业支出21.37万元；卫生健康支出10.92万元；农林水支出85.36万元；自然资源海洋支出1138.18万元，住房保障支出15.73万元；灾害防治及应急管理支出7400.53万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　凉山州地质环境监测站2019年一般公共预算当年拨款5012.14万元，比2018年预算数减少769.66万元，主要是今年没有上级补助收入。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　工资福利支出186.25万元，占3.72%，商品和服务支出2779.09万元，占55.45%，资本性支出2014.93万元，40.2%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.住房公积金2019年预算数为15.73万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为21.37万元，主要用于缴纳职工养老保险。

　　3.其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为4.1万元，主要用于职工医疗保险缴纳。

　　4.事业运行2019年预算数为154.41万元，主要用于机关事业正常运行。

　　5. 其他自然资源事务支出2019年预算数为588.11万元，主要用于山水林田湖草实施方案工作经费、开展州级及县市地灾防治专项规划编制、地灾防治综合体系建设支出、地质灾害应急场所建设经费支出。

　　6．地质矿产资源利用与保护2019年预算数为388.86万元，主要用于地质环境数据库管理及相关硬件建设。

　　7. 其他农林水支出2019年预算数为85.36万元，主要用于地灾工程项目立项专家论证、验收，专家咨询以及技术核查和实施方案编制等支出。

　　8.一般行政管理事务支出2019年预算数为6.8万元，主要用于事业单位目标绩效奖单位自筹部分。

　　9.地质灾害防治2019年预算数为3708.69万元，主要用于汛期地质灾害防治工作专业技术指导经费支出、喜德县则约沟小流域综合治理勘查设计项目及地灾数据库建设费、汛期地质灾害防治驻守督导经费、重大地灾防治勘查设计、州地灾防治应急指挥中心建设款、地灾综合防治体系建设暴雨洪灾抢险应急、地灾综合防治体系建设补助、地质灾害应急车辆运行维护、汛期地质灾害预警预报网络平台运行维护、结转2018年凉财投〔2018〕2号下达2017年第二批地灾防治、地灾防治工作经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　凉山州地质环境监测站2019年一般公共预算基本支出202.44万元，其中：

　　人员经费179.45万元，主要包括：基本工资57.27万元、津贴补贴5.46万元、奖金20.4万元、绩效工资46.93万元、其他社会保障缴费1.37万元、社会保险缴费21.37万元、职工基本医疗保险缴费6.82万元、住房公积金15.73万元、其他行政事业医疗4.1万元。

　　公用经费22.99万元，主要包括：办公费2.4万元、印刷费1.09万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.2万元、差旅费10.1万元、租赁费3.6万元、公务招待费0.7万元、劳务费0.35万元、工会费2.1万元、福利费1.85万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　凉山州地质环境监测站2019年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是我单位2018年、2019年均无因工出国境费用的预算。

　　（二）公务接待费较2018年预算增长94.76%。主要原因是2018年的公务接待经费预算编制过少。

　　2019年公务接待费计划用于接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算与2018年预算持平。主要原因是我单位固定资产中没有公务用车。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　凉山州地质环境监测站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　凉山州地质环境监测站2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，凉山州地质环境监测站无下属单位。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，凉山州地质环境监测站安排政府采购预算1024.76万元，主要用于采购地质环境数据库管理及相关硬件建设388.86万元；开展州级及县市地灾防治专项规划编制经费315.90万元；政府购买服务的汛期地质灾害防治工作专业技术指导320万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十一、名词解释

　　地质环境，是指影响人类生存和发展的各种地质体和地质作用的总和。地质环境管理实行保护和利用相结合的方针，坚持谁利用谁保护、谁破坏谁治理的原则。县级以上人民政府应当加强对地质环境管理工作的领导，制定地质环境保护、利用规划，并纳入本地区国民经济和社会发展总体规划，使地质环境保护、利用同经济建设和社会发展相协调。

　　地质灾害，包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。地质灾害防治工作，应当坚持预防为主、避让与治理相结合和全面规划、突出重点的原则。地质灾害防治工作，应当纳入国民经济和社会发展计划。县级以上人民政府应当加强对地质灾害防治工作的领导，组织有关部门采取措施，做好地质灾害防治工作。县级以上人民政府应当组织有关部门开展地质灾害防治知识的宣传教育，增强公众的地质灾害防治意识和自救、互救能力。

　　附件：凉山州地质环境监测站2019年预算公开报表

　　表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2019年部门预算项目支出绩效目标表

　　表6-1.2019年部门整体支出绩效目标表

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