一、基本职能及主要工作

（一）州人民对外友好协会职能职责简介。凉山州人民对外友好协会是全州性人民团体组织，按照其章程开展工作。主要职责是：同各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系；利用民间交往渠道，开展对外经济、科技、文化、教育、卫生等交流合作；密切与外国社团的联系，进行调查研究，及时掌握重大动向，为有关部门制定外事工作方针政策提供建议和意见。

（二）州人民对外友好协会2023年重点工作。坚持服务国家总体外交、服务州委州政府中心工作、服务凉山经济社会发展和对外开放“三服务”工作理念，主动作为，迎难而上，接续奋斗，充分发挥引领、骨干、桥梁作用，开辟交往渠道，搭建合作平台，打造品牌活动，讲好凉山故事，为推动富民强州再上新台阶，奋力谱写四川现代化建设凉山发展新篇章作出新贡献。重点抓好以下几项工作：

一是持续开展对外交流。加强与全国对外友协和省对外友协对接沟通、协调汇报，争取一些项目落户凉山；积极参与承（协）办上级对外友协举办的国际会议、论坛、培训和各种活动，讲好中国故事凉山篇章，促进民心相通；围绕中秋节、春节等传统节假日，开展形式多样、富有成效的对外交流活动。二是进一步做好外国友人服务工作。主动关心在州的外籍人士，走访慰问在州外国友人，组织在州外籍人士开展联谊活动，帮助协调解决好他们生活工作中的困难和问题，拉近中外人民距离，让彼此更友善、更亲近、更认同、更支持。三是协助做好其他外事工作，配合官方外交，为我州外事工作贡献友协力量。四是加强与外宣、商务、文化旅游等部门及州内高校的横向联系，通力合作开展对外宣传。五是继续做好州政府门户网站的英文翻译工作。

二、部门预算单位构成

州人民对外友好协会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州人民对外友好协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入139.30万元；支出包括：一般公共服务支出100.47万元、社会保障和就业支出23.32万元、卫生健康支出6.5万元、住房保障支出39.01万元。州人民对外友好协会2023年收支总预算139.30万元，比2022年收支预算总数增加52.56万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加52.56万元，主要是由于2023年工资变动、基础绩效增长。

（一）收入预算情况。州人民对外友好协会2023年收入预算139.3万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入139.3万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。州人民对外友好协会2023年支出预算139.3万元，其中：基本支出131.6万元，占94.47%；项目支出7.7万元，占5.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州人民对外友好协会2023年财政拨款收支总预算139.3万元，比2022年财政拨款收支总预算增加52.56万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加52.56万元，主要是由于2023年工资变动、基础绩效增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入139.3万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出100.47万元、社会保障和就业支出23.32万元、卫生健康支出6.5万元、住房保障支出9.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。州人民对外友好协会2023年一般公共预算当年拨款139.3万元，比2022年预算数增加52.56万元，主要是由于2023年工资变动、基础绩效增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出100.47万元，占72.12%；社会保障和就业支出23.32万元，占16.74%；卫生健康支出6.5万元，占4.67%；住房保障支出9.01万元，占6.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为7.7万元，主要用于：组织与外国友人交流活动，慰问外资企业，接待来访外宾。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为92.77万元，主要用于：职工工资，日常办公运行等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为10.35万元，主要用于：退休人员生活补助等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为8.64万元，主要用于：单位职工养老保险缴费等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.32万元，主要用于：单位职工职业年金缴费等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.54万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费等。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.69万元，主要用于：单位职工公务员医疗补助缴费等。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.26万元，主要用于：单位职工其他补充医疗保险缴费等。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.01万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州人民对外友好协会2023年一般公共预算基本支出131.6万元，其中：

人员经费114.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休人员生活补助等。

公用经费17.37万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、体检费、公务接待费、会议费、办公费、福利费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州人民对外友好协会2023年“三公”经费财政拨款预算数2.79万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.79万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是2022年与2023年均无因公出国计划。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。2023年我单位无因公出国境计划。

（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是2023年我单位计划继续加大民间外事交流力度，因此2023年未进行压减。

2023年公务接待费计划用于接待对外交流活动（外事接待）需要。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是2022年与2023年均无采购公务用车计划。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，无保障用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

州人民对外友好协会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

州人民对外友好协会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年，州人民对外友好协会无下属行政、事业单位，因此按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。2023年，州人民对外友好协会安排政府采购预算1万元，主要用于采购笔记本电脑，计划采购金额1万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年底，州人民对外友好协会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年州人民对外友好协会专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政参公事业人员按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开报表-友协

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

7.2022年州对县（市）转移支付项目绩效目标表

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