一、基本职能及主要工作

（一）州友协职能简介

凉山州人民对外友好协会是全州性人民团体组织，按照其章程开展工作。主要职责是：同各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系；利用民间交往渠道，开展对外经济、科技、文化、教育、卫生等交流合作；密切与外国社团的联系，进行调查研究，及时掌握重大动向，为有关部门制定外事工作方针政策提供建议和意见。

（二）州友协2021年重点工作

1.打好友协组织体系建设基础。加强横向联系，纵向交流，努力争取相关政府部门、群团组织、公司企业、人民团体的支持，推动恢复重建州对外友协理事会，引导理事单位和个人在我州民间对外交往中发挥作用。用好凉山州外语协会的平台，将对外语感兴趣、有志于党的民间对外友好交流事业的群众最广泛最紧密地团结起来。

2.创新开展民间对外友好交流。努力适应后疫情时代的变化，胸怀两个大局，立足我州实际开拓创新，确立脱贫攻坚、文化互鉴等主题，开展多领域、多渠道、多层次民间对外友好交流活动，打造对外交流品牌，全方位宣传凉山，广交朋友、广结善缘，夯实民间对外交流的民意基础，注重青年交流，培养人民友好事业接班人。

3.努力收获对外交流合作实效。在推进务实交往交流中，以诚感人、以心暖人、以情动人，拉近中外人民距离，使彼此更友善、更亲近、更认同、更支持。在条件成熟时，拓展友城交流渠道，配合州经济合作和外事局，为中外政府交流提供支持，建立友好合作城市，进而推进开展经济、科技、教育、卫生、体育等领域的合作。

二、部门预算单位构成

凉山州对外友协无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州对外友协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入112.44万元,上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出82.14万元，社会保障和就业支出16.83万元、卫生健康支出6.53万元、住房保障支出6.94万元。较2020年收支预算总数减少0.74万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加5.29万元，主要是我单位2021年增加2021年对外友好宣传联谊活动经费项目，因此相应活动经费增加。

（一）收入预算情况

凉山州对外友协2021年收入预算112.44万元，均为一般公共预算拨款收入。 

（二）支出预算情况

凉山州对外友协2021年支出预算112.44万元，其中：基本支出104.74万元，占93.15%；项目支出7.70万元，占6.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州对外友协2021年财政拨款收支总预算112.44万元,均为一般公共预算财政拨款收入。较2020年收支预算总数减少0.74万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加5.29万元，主要是我单位2021年增加2021年对外友好宣传联谊活动经费项目，因此相应活动经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入112.44万元，上年结转0万元。

支出包括：一般公共预算拨款收入112.44万元,上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出82.14万元，社会保障和就业支出16.83万元、卫生健康支出6.53万元、住房保障支出6.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州对外友协2021年一般公共预算当年拨款112.44万元，比2020年财政拨款收支总预算减少0.74万元，主要是2021年无因公出国计划。2020年因公出国剩余项目资金已由财政收回。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出82.14万元，占73.05%；社会保障和就业支出16.83万元，占14.97%；卫生健康支出6.53万元，占5.81%；住房保障支出6.64万元，占5.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行经费2021年预算数为74.44万元，主要用于人员基本工资、奖金、绩效、津补贴等。

2.一般行政管理事务2021年预算数为7.70万元，主要用于日常办公差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费等。

3.行政单位离退休2021年预算数为6.76万元，主要用于离退休干部其他对个人和家庭的补助。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为6.71万元，主要用于单位职工养老保险缴费。

5.机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为3.35万元，主要用于缴纳职工职业年金。

6.行政单位医疗2021年预算数为4.05万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

7.公务员医疗补助2021年预算数为2.26万元，主要用于缴纳职工医疗补助费用。

8.其他行政单位医疗支出2021年预算数为0.22万元，主要用于缴纳职工其他社会保障缴费。

9.住房公积金2021年预算数为6.94万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州对外友协2021年一般公共预算基本支出104.74万元，其中：人员经费87.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费；

公用经费17.08万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、会议费，其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州对外友协2021年“三公”经费财政拨款预算数2.79万元，其中：公务接待费2.79万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算减少4.63万元。

主要原因是受疫情影响2021年无因公出国计划，因此未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是2021

年我单位无特殊安排和计划，预算经费即参照往年进行填报，未增加接待经费。

2021年公务接待费计划用于积极引进境内外慈善组织机构为我州贫困地区开展教育、卫生等社会事业的捐助活动接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算减少9.7万元。主要原因是主要原因是单位原有公务车一辆，由于使用年限太长，已于2020年申请报废，并于2021年3月进行报废处理，因此今年未安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州对外友协2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州对外友协2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年凉山州人民对外友好协会运行经费财政拨款预算为17.08万元，比2020年预算减少7.53万元，下降30.60%。减少原因主要为2021年单位公务用车已经减少，因此公务用车购置及运行维护费减少。

（二）政府采购情况

凉山州对外友协2021年安排政府采购预算1.08万元，主要用于办公电脑及打印设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，州人民对外友好协会共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

凉山州对外友协绩效目标是按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政参公事业人员按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：凉山州人民对外友好协会2021年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目支出绩效目标表

表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表

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