一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是利用民间对外交流渠道积极开展与国外的经贸文化交流活动，增进与各国人民之间的相互了解，建立信任，发展友谊；二是发展中外民间友好力量，联系各国对我友好组织、社会团体和人士，积极开展促进民间友好活动；三是与各国民间机构和对我友好人士开展各种形式友好合作和友好结对活动。

（二）2017年重点工作完成情况

一是充分利用各种平台，推动国际产业交流合作。利用参加意大利国庆招待会“2018意气风发”和意大利驻重庆总领事马菲同离任招待会之机，介绍会东县与意大利相关企业针对松露、茧丝绸等开展合作；利用参加香港驻成都经贸办举办的庆祝香港回归20周年暨“‘一带一路’·共创新丝路”投资研讨会之机，组织“好医生”药业、中泽技术有限公司向香港各界进行宣传推介。组织凉山稀土产业技术研究院前往浙江宁波出席了“2017中国—中东欧国家市长论坛”，万凯丰集团副总经理孟知书做了题为《快速充电公交车发展趋势》的演讲，得到了与会代表的高度评价。

二是邀请国际油橄榄理事会推广部主任安德·京迪兹一行到我州考察油橄榄产业发展情况。安德·京迪兹对我州油橄榄产业按照国际通行标准发展提出了建设性意见，表达了对帮助凉山发展油橄榄产业、促进凉山脱贫奔康的愿望。接待了法国前经贸部、工业部部长弗朗索瓦·卢斯以及DLBT集团中法国际康养城中方合作伙伴一行到访凉山，为推动法国DLBT集团拟在西昌建设的中法国际康养城项目尽快落地，双方希望进一步密切往来，在互往互访、优势资源开发、康养产业发展、葡萄酒酿造等领域进一步开展务实合作。

三是邀请美国麻省大学阿默斯特分校食品科学系终身副教授肖航及华南农业大学食品学院食品科学系主任曹庸教授一行前来我州就农产品深加工领域的合作进行考察商谈。

四是精心组织中小学英语教师培训和英语夏令营活动。协助四川毅华国际文化交流中心组织美国、澳大利亚英语专家团队和9名志愿者，在金阳县开展中小学英语教师培训,并举办英语夏令营活动。来自金阳县县城中小学和各乡镇的40名骨干英语教师和80名学生参加了培训。

五是组织彝族传统手工艺赴港展示。2017年春节期间，组织喜德县彝族漆器制作艺人参加全国友协在香港举办的“2017香港欢乐春节文化庙会—熊猫故里·锦绣四川”活动，向香港民众人宣传展示了凉山彝族传统文化和手工技艺。

二、部门概况

凉山州对外友协是行政单位，无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年凉山州对外友协本年收入合98.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.22万元，占99.96%；其他收入0.03万元，占0.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计101.88万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计79.20万元增加22.68万元，增长28.64%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出99.12万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出75.50增加23.62万元，增长31.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务:

群众团体事务下的行政运行2012901支出决算为74.07万元，完成预算100%。群众团体事务下的一般行政管理事务2012902支出决算为3万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业

未归口管理的行政单位离退休2080504支出决算4.75万元，与预算数持平。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505支出决算为7.33万元，与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育

行政单位医疗2101101:支出决算为2.99万元，与预算数持平。

公务员医疗补助2101102支出决算为1.73万元，与预算数持平。

4.住房公积金2210201支出决算为5.25万元与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出96.12万元，其中：

人员经费78.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.90万元，完成预算13.11万元的52.63%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是车辆费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.18万元，占51.80%；公务接待费支出决算1.72万元，占55.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出5.18万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年1.22增加3.96万元，增长325%。主要原因是友协与外侨办合署办公，两个单位只有一辆公务用车，故公务用车费用增加。

3.公务接待费支出1.72万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内外公务接待7批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出1.72万元，具体内容包括：接待了法国前经贸部、工业部部长弗朗索瓦·卢斯以及DLBT集团中法国际康养城中方合作伙伴一行到访凉山；接待国际油橄榄理事会推广部主任安德·京迪兹一行到我州考察油橄榄产业发展情况；

公务接待费支出决算比2016年2.30万元减少0.58万元，下降25.22%。主要原因是严格控制接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，凉山州对外友协机关运行经费支出17.66万元，比2016年8.95万元增加8.71万元，增长97.32%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，凉山州对外友协政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，凉山州对外友协共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金3万元，覆盖率达到100%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04及2080505：退休人员统筹外津贴及机关事业单位基本养老保险。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01、2101102、2101103：指预算单位基本医疗保险及公务员医疗补助。

4.住房保障（类）221（款）02（项）01：指预算单位财政为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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