一、基本职能及主要工作
（一）州友协职能简介
凉山州人民对外友好协会是全州性人民团体组织，按照其章程开展工作。主要职责是：同各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系；利用民间交往渠道，开展对外经济、科技、文化、教育、卫生等交流合作；密切与外国社团的联系，进行调查研究，及时掌握重大动向，为有关部门制定外事工作方针政策提供建议和意见。
（二）州友协2018年重点工作
1、加强与各国对华友好组织、社会团体和各界人士的联络联系，积极开展科技、文化、教育、卫生等方面的交流合作。
2、围绕脱贫攻坚，积极引进境内外慈善组织机构为我州贫困地区开展教育、卫生等社会事业的捐助活动。
3、组织参加省友协举办的各类活动，积极推介宣传凉山旅游、文化、特色农产品等。
二、部门预算单位构成
凉山州对外友协无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，凉山州对外友协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入98.44万元；支出包括：一般公共服务支出73.61，社会保障和就业支出11.87万元、医疗卫生与计划生育支出4.92万元、住房保障支出5.28万元，州对外友协2018年收支总预算98.44万元。经费增加14.32万元，主要是人员经费及车补、车辆费用增加。经费增加14.32万元，主要是人员经费及车补、车辆费用增加。
（一）收入预算情况
州对外友协2018年收入预算98.44万元，其中：上年结转2.76万元，占0.02%；一般公共预算拨款收入95.68万元，占98%。
（二）支出预算情况
州对外友协2018年支出预算98.44万元，其中：基本支出92.68万元，占94%；项目支出5.76万元，占6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
州对外友协2018年财政拨款收支总预算98.44万元，其中上年结转2.76万元，一般公共预算拨款收入95.68万元。对比2017年经费增加14.32万元，主要是人员经费及车补、车辆费用增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入95.68万元。
支出包括：一般公共服务支出73.61万元、社会保障和就业支出11.87万元、医疗卫生与计划生育支出4.92万元、住房保障支出5.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
州对外友协2018年一般公共预算当年拨款95.68万元，比2017年增加14.32万元，主要是人员经费及车补、车辆费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出73.61万元，占77%；社会保障和就业支出11.87万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出4.92万元，占5%；住房保障支出5.28万元，占6%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
凉山州对外友协2018年一般公共预算基本支出92.68万元，其中：人员经费64.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费，无经费变化情况；
公用经费23.83万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、会议费。
人员及公用经费无变化情况。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）州对外友协2018年“三公”经费财政拨款预算数13.11万元，其中：因公出国出境为0万，与去年比较持平，公务接待费3.11万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
（二）公务接待费较2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于来我州友好交流及投资考察的外宾等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增加，主要原因是与外侨办合署办公，车辆共用。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费10万元，用于1辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障扶贫、调研、接待等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
凉山州对外友协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
凉山州对外友协2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，凉山州人民对外友好协会无下属单位，机关运行经费财政拨款预算为95.68万元，比2017年预算增加14.32万元，增长15%，主要是人员经费增加。
（二）政府采购情况
凉山州对外友协2018年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，州友协共有公务用车一辆。
（四）绩效目标设置情况
州友协2018年各项目为专项工作经费，均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款95.68万元
十一、名词解释
涵养资源：指与境外具有一定影响力单位或个人保持联系。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年州级部门预算项目绩效目标
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