一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　一是利手民间对外交流渠道积极开展与国外的经贸文化交流活动，增进与各国人民之间的相互了解，建立信任，发展友谊；二是发展中外民间友好力量，联系各国对我友好组织、社会团体和人士，积极开展促进民间友好活动；三是与各国民间机构和对我友好人士开展各种形式友好合作和友好结对活动。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　一是积极配合外交外事工作，提升民间外交服务大局的能力；二是努力开展友好交流联谊，涵养认识凉山、了解凉山的人脉资源；三是拓展交流沟通渠道，做实推进友城缔结的基础性工作；四是加强产业资源调研，用好会展平台推动国际产业交流合作；五是努力争取引援助困，服务我州脱贫攻坚。

　　二、部门概况

　　凉山州对外友协无下属二级单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年凉山州对外友协本年收入合计76.23万元，其中：财政拨款收入76.19万元，占99.95%；其他收入0.04万元，占0.05%。

　　2016年凉山州对外友协本年支出合计75.57万元，其中：基本支出72.57万元，占96.03%；项目支出3.00万元，占3.97%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　凉山州对外友协2016年度财政拨款收支总决算79.20万元。与2015年相比，财政拨款收支总计88.98万元减少9.78万元，下降10.99%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凉山州对外友协2016年度一般公共预算财政拨款支出75.50万元，占本年支出合计79.20的95.33%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款85.94万元减少6.74万元，下降7.84%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　凉山州对外友协2016年一般公共预算财政拨款支出75.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出55.88万元，占74.01%；社会保障和就业支出10.56万元，占13.99%；医疗卫生支出4.26万元，占5.64%；住房保障支出4.80万元，占6.36%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务:2016年决算数为75.50万元，完成预算51.46万元146.72%。

　　2.社会保障和就业:2016年决算数为10.56万元，完成预算0.16万元的6600%。

　　3.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为4.26万元，完成预算4.26万元100%。

　　4、住房保障支出：2016年决算数为4.80万元，完成预算4.80万元的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　凉山州对外友协2016年一般公共预算财政拨款基本支出75.50万元，其中：

　　人员经费63.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费8.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　凉山州对外友协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.52万元，完成预算13.10万元的26.87%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.22万元，完成预算10万元的12.20%；公务接待费支出决算为2.3万元，完成预算3.10万元的74.19%。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数3.52万元比2015年6.53万元减少3.01万元，下降46.09%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.56万元，下降31.46%；公务接待费支出决算减少2.45万元，下降51.58%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.22万元，占34.66%；公务接待费支出决算2.3万元，占65.34%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　无

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费1.22万元,其中：

　　截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

　　公务用车运行维护费支出1.22万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费2.30万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内外公务接待12批次，56人，共计支出2.30万元，其中：外事接待6批次，18人，支出1.7万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　无

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，凉山州对外友协机关运行经费支出8.95万元，比2015年11.16万元减少2.21万元，下降19.80%。

　　（二）政府采购支出情况

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，凉山州对外友协公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

　　名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：州对外友协2016年部门决算公开表

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