按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
部门（单位）职能简介（参照州政府批准的三定方案）；2016年重点工作:一是围绕我州中心工作,利手民间对外交流渠道积极开展与国外的经贸文化交流活动;二是邀请国外慈善机构和对我友好人士来凉山开展教育扶贫等工作;三是尝试开展我州中小学与国外学校开展友好结对活动等。
二、部门概况
凉山州对外友协（部门单位）无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2016年州凉山州对外友协（部门单位）收入预算总额为60.69万元，其中：当年财政拨款收入60.69万元。相应安排支出预算60.69万元，其中：人员支出44.25万元，日常公用支出8.64万元，对个人和家庭的补助支出4.80万元，专项支出3万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
凉山州对外友协（部门单位）部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全州民间友好交流事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障凉山州对外友协机关（事业单位）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障州对外友协机关为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2016年凉山州对外友协 （部门单位）部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目科目）:
（一）一般公共服务支出51.46万元，主要用于：在职职工工资、津补贴，日常公用经费及专项经费。
（二）社会保障和就业支出0.16万元，主要用于：退休职工活动费。
（三）医疗卫生支出4.26万元，主要用于：职工医疗保险。
（四）住房保障支出4.80万元，主要用于：在职职工住房公积金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数3.10万元，其中：公务接待费3.10万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费较2015年预算基本持平。
2016年公务接待费计划用于对外友好交流活动、邀请国外友好人士和机构来凉山开展相关活动、上级业务部门工作调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费无。主要原因是今年公车改革相关文件尚未下达，财政尚未下拨公车费用。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
六、机关运行经费安排情况（行政及参公单位）
凉山州对外友协（部门单位）2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计11.64万元（具体口径为：财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计）。
附件：表1.部门收支总表
表2.部门收入总表
表3. 部门支出总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1. 财政拨款基本支出－工资福利支出预算表
表2-2. 财政拨款基本支出－日常公用支出预算表
表2-3. 财政拨款基本支出－对个人和家庭的补助预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
附件：
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