一、基本职能及主要工作

（一）凉山州交通运输局航务海事发展中心职能职责简介。

参与研究水路交通相关的发展战略、规划、标准、规范等；参与编制并负责执行港口、航道等水运基础设施建设和养护计划，负责航道标志标牌的设置和管理工作；承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作；负责全州水电开发与航运发展综合协调联络服务工作；承担船舶（含渔船）检验业务及船舶技术服务工作；参与全州救助、打捞等水上应急事件处置工作、水上安全事故的技术鉴定工作；承担港口、航道绿色发展工作；承担全州水路交通从业人员的培训、教育工作；完成州交通运输局交办的其他任务。

（二）凉山州交通运输局航务海事发展中心2023年重点工作。

一是做好春运、枯水雾季、汛期等重点时段水上交通安全保障，组织开展全覆盖安全检查，对重大隐患建立台账，挂牌督办，限期整改。强化客船、客渡船、涉砂船等重点船舶安全监管，严防水上交通安全事故发生。

二是全面推行安全生产清单制管理，制定水运企业参考模板，以风险辨识、管控为主线，以安全责任落地落实为重点，将安全责任所涉及的相关内容及时纳入本行业企业（单位）的安全生产清单。

三是持续推进水运项目投资建设。全力协调推动金沙江向家坝航道建设工程（四川凉山段)前期专题和勘察设计工作，力争项目在2023年7月实质性开工；持续推进凉山州水上交通安全监管系统建设，确保2023年底前完成竣工验收工作；积极配合争取凉山州库区重点便民交通码头（渡口）建设工程上级补助资金申报事宜，在上级补助资金到位的情况下，启动盐源、德昌境内有关渡口的建设工作；全面完成雅砻江西昌二滩库尾航道维护整治工程（二、三期）项目建设；全力做好2023年高等级航道养护工作项目计划申报，确保项目落地实施；持续配合攀枝花、昆明、昭通3市交通海事部门协调推动乌东德、白鹤滩、溪洛渡3个金沙江库区航道建设项目前期工作，助推项目尽早落实落地；积极配合主管部门和有关单位推进翻坝转运设施建设项目，立足单位职能职责做好服务保障工作。

四是持续推进绿水绿航绿色发展五年行动，狠抓船舶和码头污染防治日常监管以及库区航道漂浮物清理工作，推动船舶和码头绿色发展改造，进一步加强重点水运在建项目的监督检查，强化与项目业主的协调联络，建立常态沟通机制，奋力打造绿色、健康、可持续的凉山水运环境。

五是加强水路运输市场监管，持续规范企业经营行为，维护水运市场秩序；抓好水路运输服务保障，配合主管部门把好水运企业及营运船舶“准入关”；根据上级要求，做好农村水路客运成品油价格补贴资金发放相关工作。

六是推动农村水路客运硬件升级，逐步淘汰现有农村水路客运快艇，引导企业投入新型普通客船，为群众营造更安全、更舒适的水路出行环境。

二、部门预算单位构成

凉山州交通运输局航务海事发展中心为凉山州交通运输局下属二级预算单位，属参照公务员法管理的事业单位。

下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州交通运输局航务海事发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入921.20万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出66.43万元、卫生健康支出25.55万元、交通运输支出790.66万元，住房保障支出38.56万元。凉山州交通运输局航务海事发展中心2023年收支总预算921.20万元,比2022年收支预算总数减少182.81万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少182.81万元，主要一是人员变动；二是新增项目暂未纳入预算批复，延续性项目预算规模未增加；三是其他收入暂未纳入预算批复。

（一）收入预算情况

凉山州交通运输局航务海事发展中心2023年收入预算921.20万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入921.20万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

凉山州交通运输局航务海事发展中心2023年支出预算921.20万元，其中：基本支出566.46万元，占61.49%；项目支出354.74万元，占38.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州交通运输局航务海事发展中心2023年财政拨款收支总预算921.20万元,比2022年财政拨款收支总预算减少72.81万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加/减少72.81万元，一是人员变动；二是新增项目暂未纳入预算批复，延续性项目预算规模未增加。基本支出变动的原因：一是人员变动，二是基数变动，2021年10月调出1人，8月新进1人；2022年7月新进2人，9月退休1人；项目变动原因：二是新增项目暂未纳入预算批复，延续性项目预算规模未增加；三是其他收入暂未纳入预算批复。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入921.20万元、本年政府性基金预算拨款收入等其他5类均为0万元；支出包括：社会保障和就业支出66.43万元、卫生健康支出25.55万元、交通运输支出790.66万元，住房保障支出38.56万元，一般公共服务支出等26项均为0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州交通运输局航务海事发展中心2023年一般公共预算当年拨款921.20万元，比2022年预算数减少72.81万元，一是人员变动；二是新增项目暂未纳入预算批复，延续性项目预算规模未增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行435.92万元，占47.32%；一般行政管理事务95.56万元，占10.37%；其他行政事业单位医疗支出0.98万元，占0.11%;航道维护7万元，占0.76%;行政单位离退休9.52万元，占1.03%;行政单位医疗14.48万元，占1.57%;住房公积金38.56万元，占4.19%;公务员医疗补助10.09万元，占1.09%;港口设施50万元，占5.43%;其他公路水路运输支出104.28万元，占11.32%;机关事业单位基本养老保险缴费支出37.94万元，占4.12%;船舶检验30万元，占3.26%;机关事业单位职业年金缴费支出18.97万元，占2.06%;海事管理67.9万元，占7.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为435.92万元，主要用于：人员工资、公务交通补贴、工会经费、福利支出、日常公用经费支出等。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为95.56万元，主要用于：日常工作支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.98万元，主要用于：在职与退休人员的大病医疗保险支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2023年预算数为7万元，主要用于西昌二滩库区航道整治工程尾款的支付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2023年预算数为9.52万元，主要用于：行政退休人员生活补助及公用经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14.48万元，主要用于：行政参公人员基本医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为38.56万元，主要用于：行政参公人员按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.09万元，主要用于：行政参公人员医疗补助支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）2023年预算数为50万元，主要用于盐源官地库区海事工作船码头建设。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算数为104.28万元，其中70万元用于金沙江向家坝库区航道整治前期工作经费，29.28万元用于凉山州高坝库区标准化船型研发服务支出，5万元用于支付29米海巡艇尾款。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为18.97万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）2023年预算数为30万元，主要用于：船舶检验方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为37.94万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2023年预算数为67.9万元，用于二滩库区漂浮物清理支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州交通运输局航务海事发展中心2023年一般公共预算基本支出566.46万元，其中：

人员经费455.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费110.85万元，主要包括：办公费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费、工会经费、邮电费、委托业务费、公务接待费、其他交通费用、差旅费、维修（护）费、福利费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州交通运输局航务海事发展中心2023年“三公”经费财政拨款预算数31.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.36万元，公务用车购置及运行维护费29.1万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是我单位不涉及此项经费预算。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人，无出国（境）团组和计划。

（二）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是严格执行财政相关要求进行压减。

2023年公务接待费计划用于上级相关部门监督、指导、检查及全省各地市州业务学习等公务活动的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是我单位保有辆未发生变化，按标准进行预算，故无变化。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费29.1万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障航务海事发展、船舶检验、应急救助、水上交通管理等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州交通运输局航务海事发展中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州交通运输局航务海事发展中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不涉及下属机构及单位，机关运行经费均属于本单位。

2023年，凉山州交通运输局航务海事发展中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为110.86万元，比2022年预算减少5.96万元，下降5.1%。主要原因是人员变动引起的变动。

（二）政府采购情况

2023年，凉山州交通运输局航务海事发展中心安排政府采购预算124.2万元，主要用于车辆维修保养服务及油费、船舶检验服务、航道整治和二滩库区漂浮物清理服务。（主要包括部门政府采购服务的采购金额）

（三）国有资产占有使用情况

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年凉山州交通运输局航务海事发展中心专项均按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、航道维护、海事管理、水路运输管理支出等以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政参公事业人员按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：海事-部门预算公开报表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表（2023年）

表6-1.部门预算整体支出绩效目标表（2023年）

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