一、基本职能及主要工作

（一）凉山州航务海事发展中心职能简介。

州航务海事发展中心：参与研究水路交通相关的发展战略、规划、标准、规范等；参与编制并负责执行港口、航道等水运基础设施建设和养护计划，负责航道标志标牌的设置和管理工作；承担水路运输管理的事务工作和水路交通运输科技创新、推广应用工作；负责全州水电开发与航运发展综合协调联络服务工作；承担船舶（含渔船）检验业务及船舶技术服务工作；参与全州救助、打捞等水上应急事件处置工作、水上安全事故的技术鉴定工作；承担港口、航道绿色发展工作；承担全州水路交通从业人员的培训、教育工作；完成州交通运输局交办的其他任务。

（二）凉山州航务海事发展中心2021年重点工作。

一是全面推行安全生产清单制管理。聚焦汛期、节假日等重要时段，督促水运企业严格落实安全生产主体责任，严防死守，坚决做到不跑一条船、不出一起事故。

二是持续推进二滩库区2020年度清漂、信息化建设、高坝库区标准化船型研发、浮动码头、水运安全环保宣传标牌、中心20米级海巡艇、官地库区41.8米级海事工作船、溪洛渡库区41.8米级海事工作船等共8个结转结余项目，力争2021年底前全部完成验收。

三是继续推进金沙江溪洛渡至水富航道建设工程（四川段）前期工作，结合省航务局工可报告、初步设计等工作推进情况，力争取得水深生态影响评价、环境影响评价、压覆矿产资源调查3个专题要件的批复文件。

四是按照租赁应急物资储备仓库的方式推进攀西凉山水上应急救助基地建设，力争完成相关前期工作并获得省级补助资金，启动基地仓库租赁、设备物资采购等工作。

五是按照省航务局和州交通运输局的安排部署，积极推进纳入“十四五”规划项目的相关工作，启动二滩、官地两个库区航道整治项目前期工作，适时开展船舶更新改造、应急救助设备采购、工作船艇采购等工作。

六是持续抓好水运环保，进一步加强水运基础设施建设过程中的环境保护督导检查，强化船舶污染防治，严格落实环境保护三同时制度，打造绿色、健康、可持续的凉山水运环境。

二、部门预算单位构成

凉山彝族自治州交通运输局航务海事发展中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州交通运输局航务海事发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、一般公共预算拨款收入2365.02万元、其他收入100万元，上年结转1613.83万元；支出包括：社会保障和就业支出48.27万元、卫生健康支出23.73万元、交通运输支出3974.38万元、住房保障支出32.47万元。凉山州航务海事发展中心2021年收支总预算4078.85万元，比2020年收支预算总数增加458.49万元。扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少53.66万元，主要是凉山州航务海事发展中心下设公益一类事业单位凉山州水上交通监控中心因机构改革成建制整合到州交通运输应急指挥中心，相应的人员经费减少。

（一）收入预算情况

凉山州航务海事发展中心2021年收入预算4078.85万元，其中：上年结转1613.83万元，占39.57%；一般公共预算拨款收入2365.02万元，占57.98%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入100万元，占2.45%。

（二）支出预算情况

凉山州航务海事发展中心2021年支出预算4078.85万元，其中：基本支出490.19万元，占12.02%；项目支出3588.66万元，占87.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州航务海事发展中心2021年财政拨款收支总预算3978.85万元，比2020年财政拨款收支总预算增加1009.1万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加10万元，主要是增加水上巡航及应急救援设施运行维护费10万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2365.02万元、上年结转1613.83万元；支出包括：社会保障和就业支出48.27万元、卫生健康支出23.73万元、住房保障支出32.47万元，交通运输支出3874.37万元、上年结转1613.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州航务海事发展中心2021年一般公共预算当年拨款2365.02万元，比2020年预算数增加1714.61万元，主要是存量资金收回再安排体现在当年预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政单位离退休4.43万元，占0.187%；机关事业单位基本养老保险缴费支出29.23万元，占1.24%，机关事业单位职业年金缴费支出14.61万元，占0.62%，行政单位医疗14.73万元，占0.62%，公务员医疗补助8.2万元，占0.35%，其他行政事业单位医疗支出0.8万元，占0.03%，行政运行385.72万元，占16.31%，一般行政管理事务40.31万元，占1.7%，交通运输信息化建设90万元，占3.81%，港口设施399.75万元，占16.9%，航道维护29.78万元，占1.26%，船舶检验8万元，占0.34%，海事管理89.55万元，占3.78%，水路运输管理支出50万元，占2.1%，其他公路水路运输支出322.84万元，占13.65%，对农村道路客运的补贴754.6万元，占31.9%，其他交通运输支出90万元，占3.81%，住房公积金32.47万元，占1.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算数为385.72万元，主要用于：人员工资、公务交通补贴、工会经费、福利支出、日常公用经费支出等。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为40.31万元，主要用于：日常专项支出、二类会议支出、非税收入安排支出。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）2021年预算数为8万元，主要用于：反映船舶检验方面的支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2021年预算数为89.55万元，主要用于反映海事管理方面的支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2021年预算数为322.84万元，主要用于海巡艇、海事趸船及金沙江向家坝库区航道整治前期工作经费。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）2021年预算数为399.75万元，主要用于海事工作船码头建设。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2021年预算数为29.78万元，主要用于西昌二滩库区航道整治及金沙江向家坝航道整前期工作经费（渔评）。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）2021年预算数为50万元，主要用于水路运输管理方面的支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）2021年预算数为90万元，主要用于海巡艇购入由地方配套支出的部分。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2021年预算数为90万元，主要用于凉山州水上交通安全监管系统工程供电联网配套工程及前置监控站建设。

11.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）2021年预算数为754.6万元，主要用于行业结构调整所涉及的项目支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为29.23万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为14.61万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2021年预算数为4.43万元，主要用于：行政退休人员生活补助及日常公用经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为14.73万元，主要用于：行政参公人员基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.8万元，主要用于：医疗补助的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为8.2万元，主要用于：行政参公人员医疗补助支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为32.47万元，主要用于：行政参公人员按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州航务海事发展中心2021年一般公共预算基本支出490.19万元，其中：

人员经费373.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费112.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州航务海事发展中心2021年“三公”经费财政拨款预算数32.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.95万元，公务用车购置及运行维护费29.1万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2020年预算持平，均为0。主要原因是我单位不涉及此项经费预算。

根据州经济合作和外事局（港澳办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费较2020年预算下降11.94%。主要原因是严格执行中央八项规定及省州十项定，连续两年该项经费维持较底水平，故今年预算少安排部分经费。

2021年公务接待费计划用于上级相关部门监督、指导、检查及全省各地市州业务学习等公务活动的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降3.2%。主要原因是疫情影响，减少部分出行。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费29.1万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障航务海事发展、船舶检验等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州航务海事发展中心2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州航务海事发展中心2021年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

凉山州航务海事发展中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，凉山州航务海事发展中心机关运行经费财政拨款预算为112.22万元，比2020年预算上升2.99万元，上升2.7%。主要原因是增加了用于日常工作的专项支出，如非税超收返还。

（二）政府采购情况

2021年，凉山州航务海事发展中心安排政府采购预算1131.92万元，主要用于采购29米海巡艇、海事趸船、浮动码头、车辆维护相关费用、滩库区漂浮物清理、特种专业技术用车购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，凉山州航务海事发展中心所属各预算单位共有车辆3辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费100万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排100万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年凉山州航务海事发展中心专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、航道维护、海事管理、水路运输管理支出等以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政参公事业人员按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：州航务海事中心2021年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表6-1.2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

表7.2021年州对县（市）转移支付项目绩效目标表